一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，保護培育森林資源，維護國家生態(tài)安全。

2.依據(jù)《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護好國有林木、林地，嚴(yán)格執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。

3.負(fù)責(zé)制定國有林場中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并負(fù)責(zé)組織實施。開展資源調(diào)查、林業(yè)統(tǒng)計、林業(yè)資產(chǎn)核算和森林資源檔案管理工作。

4.負(fù)責(zé)管護區(qū)域內(nèi)的森林防火宣傳及森林火災(zāi)撲救工作，確保國有森林資源不受損失。

5.負(fù)責(zé)管護區(qū)域內(nèi)森林資源培育保護、野生動植物資源保護、林業(yè)有害生物防治工作。

6.依據(jù)國家、市和縣相關(guān)的管理規(guī)定，做好轄區(qū)內(nèi)重點公益林管理工作，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益。

7.負(fù)責(zé)管理國有林場，依法經(jīng)營銷售林場生產(chǎn)的間伐木材、林產(chǎn)品和其它產(chǎn)品，發(fā)展生態(tài)旅游，促進林場持續(xù)健康發(fā)展。

8.負(fù)責(zé)林場社會事務(wù)管理工作，確保林區(qū)社會安全穩(wěn)定。

9.承擔(dān)林業(yè)科技項目的實施和林業(yè)基本建設(shè)、技術(shù)改造工作；申報重點林業(yè)建設(shè)項目；組織管理國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)國有林場各項林業(yè)建設(shè)資金的使用管理工作。

10.承辦上級主管部門交辦的其他事項

（二）單位構(gòu)成

縣青華林場內(nèi)設(shè)辦公室、計財科、森林資源管理科等3個科室；下設(shè)印盒巖、廟灣、崔家坨、保家、銀嶺、毛壩、蒼嶺、楠木等8個生態(tài)管護站。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1097.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1097.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年增加2.36萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加2.36萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1097.19萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬元，教育支出預(yù)算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算220.09萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算59.05萬元，農(nóng)林水支出772.76萬元，住房保障支出預(yù)算45.29萬元。支出預(yù)算較2023年增加2.36萬元，主要是基本支出預(yù)算減少6.67萬元，項目支出預(yù)算增加9.03萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1097.19萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1097.19萬元，比2023年增加2.36萬元。其中：基本支出1061.16萬元，比2023年減少6.67萬元，主要原因是由于持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出36.03萬元，比2023年增加9.03萬元，主要原因是三支一扶人員增加，主要用于三支一扶人員基本工資、社會保險繳費等重點工作。

酉陽土家族苗族自治縣青華林場2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算8.00萬元，比2023年減少30.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未預(yù)算因公出國（境）費用；公務(wù)接待費2.00萬元，比2023年減少3.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費 6.00萬元，比2023年減少2.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2023年減少25.00萬元；主要原因是2024年未預(yù)算公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款36.03萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：田永紅 聯(lián)系方式：023-75551209