一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策;制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度,統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū);調(diào)查自然資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測(cè),保護(hù)自然保護(hù)區(qū)的自然環(huán)境和自然資源;組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作;進(jìn)行自然保護(hù)的法律法規(guī)宣傳教育等。
(二)單位構(gòu)成
酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)為酉陽縣林業(yè)局下屬的事業(yè)單位,現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制16名,實(shí)有全額撥款事業(yè)人員14人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)256.66萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款256.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2023年增加29.00萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加29.00萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)256.66萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬元,教育支出預(yù)算0.00萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算25.79萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.82萬元,農(nóng)林水支出205.57萬元,住房保障支出預(yù)算12.48萬元。支出預(yù)算較2023年增加29.00萬元,主要是基本支出預(yù)算增加29.00萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加0.00萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入256.66萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出256.66萬元,比2023年增加29.00萬元。其中:基本支出256.66萬元,比2023年增加29.00萬元,主要原因是在職人員增加2人,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是我單位無項(xiàng)目支出。
酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,比2023年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是2024年未預(yù)算因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是2024年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是2024年未預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,比2023年減少0.00萬元;主要原因是2024年未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:陳麗芳??聯(lián)系方式:023-75552798