一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林木種苗、國(guó)土綠化的法律、法規(guī)和方針、政策。負(fù)責(zé)全縣國(guó)土綠化工程總體規(guī)劃、實(shí)施方案的調(diào)研論證，為工程建設(shè)的驗(yàn)收評(píng)估提供技術(shù)服務(wù)。負(fù)責(zé)國(guó)土綠化工程建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和科技成果、先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)推廣工作。配合有關(guān)部門(mén)做好國(guó)土綠化政策補(bǔ)助資金的管理。配合做好國(guó)土綠化地的確權(quán)發(fā)證和政策補(bǔ)助期內(nèi)的森林資源保護(hù)。配合做好全縣林木種子種苗質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)縣內(nèi)林木種苗培育，指導(dǎo)良種基地、保障性苗圃建設(shè)。承擔(dān)全縣種質(zhì)資源普查、收集、評(píng)價(jià)、利用和種質(zhì)資源基因庫(kù)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)林木種苗、國(guó)土綠化工程建設(shè)信息資料的收集、整理和匯總工作，建立工程建設(shè)動(dòng)態(tài)管理信息系統(tǒng)。完成縣林業(yè)局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣造林管理站為酉陽(yáng)縣林業(yè)局下屬的事業(yè)單位，現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制10名，實(shí)有全額撥款事業(yè)人員7人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)197.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款197.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較2023年減少36.89萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少36.89萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)197.47萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算69.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.91萬(wàn)元，農(nóng)林水支出108.27萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算6.88萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少36.89萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少36.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0.00萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入197.47萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出197.47萬(wàn)元，比2023年減少36.89萬(wàn)元。其中：基本支出197.47萬(wàn)元，比2023年減少36.89萬(wàn)元，主要原因是2023年年中退休2人，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，比2023年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣造林管理站2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是2024年未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是2024年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是2024年未預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元；主要原因是2024年未預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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