酉陽土家族苗族自治縣國家級森林公園管理處

2024年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責桃花源國家森林公園和巴爾蓋國家森林公園的規(guī)劃、開發(fā)、建設、管理和保護工作。

（二）單位構成

酉陽土家族苗族自治縣國家級森林公園管理處為酉陽縣林業(yè)局下屬的事業(yè)單位，現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制10名，實有全額撥款事業(yè)人員9人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)181.82萬元，其中：一般公共預算撥款181.82萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年增加24.07萬元，主要是一般公共預算撥款增加24.07萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)181.82萬元，其中：一般公共服務支出預算0.00萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預算19.35萬元，衛(wèi)生健康支出預算9.30萬元，農(nóng)林水支出143.81萬元，住房保障支出預算9.36萬元。支出預算較2023年增加24.07萬元，主要是基本支出預算增加24.07萬元，項目支出預算增加0.00萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入181.82萬元，一般公共預算財政撥款支出181.82萬元，比2023年增加24.07萬元。其中：基本支出181.82萬元，比2023年增加24.07萬元，主要原因是2023年年中新增1人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0.00萬元，比2023年增加0.00萬元，主要原因是我單位無項目支出。

酉陽土家族苗族自治縣國家級森林公園管理處2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.00萬元，比2023年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未預算因公出國（境）費用；公務接待費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未預算公務接待費；公務用車運行維護費 0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，主要原因是2024年未預算公務用車運行維護費；公務用車購置費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元；主要原因是2024年未預算公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：陳麗芳 ?聯(lián)系方式：023-75552798