酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局
2023年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.牽頭組織實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)、草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。開展退耕還林還草。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂全縣林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織公益林劃定、申報和保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬定全縣濕地保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調(diào)查，按要求擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，參與市級重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄的編制，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展 、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂全縣各類自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)全縣國家級自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制，監(jiān)督指導(dǎo)其他自然保護(hù)地的管理工作。監(jiān)督管理風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。
8.貫徹執(zhí)行中、市林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用相關(guān)政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)縣級標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)和草原領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急管理指揮機(jī)構(gòu)的名義，部署相關(guān)防治工作。
12.監(jiān)督管理林業(yè)、草原及其生態(tài)保護(hù)縣級以上資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補(bǔ)償工作。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
14.依法負(fù)責(zé)對本行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及其附屬工程招投標(biāo)活動實(shí)施具體監(jiān)督，負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同簽訂后的監(jiān)督管理。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。縣林業(yè)局要深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)長江上游重要生態(tài)屏障的重要指示精神，以最堅(jiān)決的態(tài)度、最嚴(yán)格的制度、最有力的措施，切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地和石漠化防治監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化行動，持續(xù)提高全縣森林覆蓋率，保障國家生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。全力推進(jìn)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)各項(xiàng)工作，把酉陽建成山清水秀美麗之地。
（二）單位構(gòu)成
酉陽縣林業(yè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能科室，分別是辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、政策法規(guī)科（行政審批科）、生態(tài)修復(fù)科（酉陽土家族苗族自治縣綠化委員會辦公室）、資源管理科、安全生產(chǎn)科（行政執(zhí)法科）。
所屬事業(yè)單位有：酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)野生動物保護(hù)站、酉陽土家族苗族自治縣森林病蟲防治檢疫站、酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)科技推廣中心、酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、酉陽土家族苗族自治縣天然林保護(hù)事務(wù)中心、酉陽土家族苗族自治縣油茶研究所、酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)造林管理站、酉陽土家族苗族自治縣森林火災(zāi)預(yù)防中心、酉陽土家族苗族自治縣國家級森林公園管理處、酉陽土家族苗族自治縣大板營自然保護(hù)區(qū)管理站、酉陽土家族苗族自治縣三黛溝大鯢自然保護(hù)區(qū)管理站、酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)，酉陽土家族苗族自治縣伏龍山林場、酉陽土家族苗族自治縣青華林場。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)26241.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款26241.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元；收入較去年增加6044.39萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加6329.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少285.17萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)26241.73萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出558.63萬元，衛(wèi)生健康支出179.51萬元，節(jié)能環(huán)保支出2148.00萬元，農(nóng)林水支出23195.33萬元，住房保障支出160.26萬元；支出較去年增加6044.39萬元，主要是基本支出增加423.99萬元，項(xiàng)目支出增加5620.41萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入26241.73萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出26241.73萬元，比2022年增加6329.56萬元。其中：基本支出3325.63萬元，比2022年增加423.99萬元，主要原因是林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)、國家森林公園、青華林場、伏龍山林場等下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出22916.11萬元，比2022年增加5905.58萬元，主要原因是農(nóng)林水投資項(xiàng)目增加，主要用于林業(yè)改革發(fā)展及生態(tài)修復(fù)與保護(hù)等工作。
酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算106.97萬元，比2022年增加59.84萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 ?0.00萬元，比2022年減少0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)19.80萬元，比2022年增加4.22萬元，主要原因是青華林場2022年無公用經(jīng)費(fèi)綜合定額預(yù)算，故2022年無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，2023年根據(jù)辦公需要納入預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.17萬元，比2022年增加5.62萬元，主要原因是青華林場2022年無公用經(jīng)費(fèi)綜合定額預(yù)算，故2022年無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，2023年根據(jù)辦公需要納入預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)50.00萬元，比2022年增加50.00萬元；主要原因是下屬事業(yè)單位青華林場、伏龍山林場各預(yù)算新購應(yīng)急保障車1輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)402.05萬元，比上年增加77.55萬元，主要原因?yàn)榍嗳A林場公用經(jīng)費(fèi)綜合定額本年納入預(yù)算，上年未納入預(yù)算，故匯總運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額256.70萬元：政府采購貨物預(yù)算56.70萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算200.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購256.70萬元：政府采購貨物預(yù)算56.70萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算200.00萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款22916.11萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車7輛（其中有4臺屬原森林公安，實(shí)際使用單位為酉陽土家族苗族自治縣公安局，因森林公安轉(zhuǎn)隸資產(chǎn)移交手續(xù)尚未完善，故此4臺車輛資產(chǎn)賬務(wù)一直未移交）。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：熊海濤?????????????電話：023-75552798
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