一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
掌握全縣森林火情，發(fā)布森林火險和火災(zāi)信息；組織編制實施全縣森林防火規(guī)劃；組織編制并實施全縣森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣森林火災(zāi)預(yù)防和撲救工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)森林撲火隊伍的防撲火工作；負(fù)責(zé)全縣森林防火的監(jiān)督管理工作；承擔(dān)縣森林防火指揮部的日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為縣林業(yè)局本級下屬機(jī)構(gòu)，共有職工2人，無下設(shè)科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計57.98萬元，支出總計57.98萬元。收支較上年決算數(shù)增加57.98萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。
2.收入情況。2022年度收入合計57.98萬元，較上年決算數(shù)增加57.98萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：財政撥款收入57.98萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計57.98萬元，較上年決算增加57.98萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。其中：基本支出57.98萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計57.98萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加57.98萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入57.98萬元，較上年決算數(shù)增加57.98萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少5.91萬元，下降9.3%。主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控各項費用開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出57.98萬元，較上年決算數(shù)增加57.98萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)減少5.91萬元，下降9.3%。主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控各項費用開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出6.67萬元，占11.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降1.8%，主要原因是本年度新增一名退休人員。
（2）衛(wèi)生健康支出3.22萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降4.5%，主要原因是本年度新增一名退休人員。
（3）農(nóng)林水支出45.48萬元，占78.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.96萬元，下降9.8%，主要原因是本年度厲行節(jié)約，嚴(yán)控各項費用支出。
（4）住房保障支出2.61萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬元，下降20.7%，主要原因是本年度新增一名退休人員。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出57.98萬元。其中：人員經(jīng)費50.43萬元，較上年決算數(shù)增加50.43萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津補(bǔ)貼、社會保障與就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障經(jīng)費等。公用經(jīng)費7.55萬元，較上年決算數(shù)增加7.55萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年比較。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛，離退休干部用車0.00輛，其他用車0.00輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0.00臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
由于本單位無項目支出，所以未開展績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。（無）
2.績效自評報告或案例。（無）
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。（無）
（三）重點績效評價結(jié)果 （無）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
熊海濤?023-75552798
