一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行國家有關林木種苗、國土綠化的法律、法規(guī)和方針、政策。負責全縣國土綠化工程總體規(guī)劃、實施方案的調研論證，為工程建設的驗收評估提供技術服務。負責國土綠化工程建設技術指導、人員培訓和科技成果、先進管理經驗的總結推廣工作。配合有關部門做好國土綠化政策補助資金的管理。配合做好國土綠化地的確權發(fā)證和政策補助期內的森林資源保護。配合做好全縣林木種子種苗質量和生產經營行為的監(jiān)督管理。負責縣內林木種苗培育，指導良種基地、保障性苗圃建設。承擔全縣種質資源普查、收集、評價、利用和種質資源基因庫建設工作。負責林木種苗、國土綠化工程建設信息資料的收集、整理和匯總工作，建立工程建設動態(tài)管理信息系統(tǒng)。完成縣林業(yè)局交辦的其他工作。

（二）機構設置

將酉陽土家族苗族自治縣退耕還林管理中心、酉陽土家族苗族自治縣林木種苗站職能整合，重新組建酉陽土家族苗族自治縣造林管理站，并加掛酉陽土家族苗族自治縣林木種苗站牌子，為縣林業(yè)局管理的公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格為副科級，經費來源按照現行公益一類事業(yè)單位財政保障方式執(zhí)行。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計227.66萬元，支出總計227.66萬元。收支較上年決算數增加227.66萬元，增長100%，主要原因是根據編辦《關于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數據，無法進行上下年比較。

2.收入情況。2022年度收入合計227.66萬元，較上年決算數增加227.66萬元，增長100%，主要原因是根據編辦《關于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數據，無法進行上下年比較。其中：財政撥款收入227.66萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計227.66萬元，較上年決算增加227.66萬元，增長100%，主要原因是根據編辦《關于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數據，無法進行上下年比較。其中：基本支出227.66萬元，占100%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計227.66萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加227.66萬元，增長100%。主要原因是根據編辦《關于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數據，無法進行上下年比較。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入227.66萬元，較上年決算數增加227.66萬元，增長100%。主要原因是根據編辦《關于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數據，無法進行上下年比較。較年初預算數增加6.81萬元，增長3.1%。主要原因是年終養(yǎng)老保險測算追加及人員調資增資。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出227.66萬元，較上年決算數增加227.66萬元，增長100%。主要原因是根據編辦《關于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數據，無法進行上下年比較。較年初預算數增加6.81萬元，增長3.1%。主要原因是年終養(yǎng)老保險測算追加及人員調資增資。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出60.06萬元，占26.4%，較年初預算數增加4.28萬元，增長7.7%，主要原因是年終養(yǎng)老保險測算追加。

（2）衛(wèi)生健康支出15.61萬元，占6.9%，較年初預算數減少0.45萬元，下降2.8%，主要原因是在職人員體檢費沒有支出。

（3）農林水支出143.39萬元，占63%，較年初預算數增加2.97萬元，增長2.1%，主要原因是人員調資增資。

（4）住房保障支出8.60萬元，占3.8%，較年初預算數增加0.00萬元，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出227.66萬元。其中：人員經費206.44萬元，較上年決算數增加206.44萬元，增長100%，主要原因是根據編辦《關于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數據，無法進行上下年比較。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、考核獎、社會保障繳費等。公用經費21.21萬元，較上年決算數增加21.21萬元，增長100%，主要原因是根據編辦《關于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數據，無法進行上下年比較。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、物管費、勞務費、工會經費、培訓費、會議費、其他商品服務支出等費用。。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

本單位2022年未發(fā)生“三公”經費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。

（二）機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

由于本單位無項目支出，所以未開展績效自評。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。（無）

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關于績效自評結果的說明。（無）

（三）重點績效評價結果 （無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

熊海濤023-75552798