一、部門基本情況

（一）職能職責

宣傳貫徹和監(jiān)督執(zhí)行天然林保護工程方針、政策、法律、法規(guī)。組織編制天然林資源保護工程中長期規(guī)劃和年度計劃。負責天然林保護工程建設(shè)的組織實施和管理，承擔工程實施過程中的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查、監(jiān)督、考核等事務(wù)工作。負責工程建設(shè)科技推廣、人員培訓(xùn)、試點示范、社會宣傳工作。承擔天然林保護工程信息管理和檔案管理工作。承擔全縣天然林保護工程領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作。完成縣林業(yè)局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

將酉陽土家族苗族自治縣森林保護站職能整合至酉陽土家族苗族自治縣天然林保護管理中心，并更名為酉陽土家族苗族自治縣天然林保護事務(wù)中心，為縣林業(yè)局管理的公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為副科級，經(jīng)費來源按照現(xiàn)行公益一類事業(yè)單位財政保障方式執(zhí)行。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計163.48萬元，支出總計163.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加163.48萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

2.收入情況。2022年度收入合計163.48萬元，較上年決算數(shù)增加163.48萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。其中：財政撥款收入163.48萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計163.48萬元，較上年決算增加163.48萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。其中：基本支出163.48萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計163.48萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加163.48萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入163.48萬元，較上年決算數(shù)增加163.48萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬元，增長0.5%。主要原因是調(diào)資增資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出163.48萬元，較上年決算數(shù)增加163.48萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬元，增長0.5%。主要原因是調(diào)資增資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（8）社會保障與就業(yè)支出16.61萬元，占10.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元，下降1.5%，主要原因是生育保險調(diào)劑。

（9）衛(wèi)生健康支出8.08萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降4.7%，主要原因是在職人員體檢費沒有支出。

（12）農(nóng)林水支出130.63萬元，占79.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.40萬元，增長1.1%，主要原因是職級變動調(diào)資增資。

（19）住房保障支出8.16萬元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出163.48萬元。其中：人員經(jīng)費145.40萬元，較上年決算數(shù)增加145.40萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、考核獎、社會保障繳費等。公用經(jīng)費18.08萬元，較上年決算數(shù)增加18.08萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號）文件，我單位為縣林業(yè)局的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、物管費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費、其他商品服務(wù)支出等費用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.11萬元，較上年決算數(shù)增加0.11萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)酉陽委編委發(fā)〔2020〕41號中共酉陽土家族苗族自治縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣林業(yè)局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知，我單位為林業(yè)局下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)，無法進行上下年比較。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

由于本單位無項目支出，所以未開展績效自評。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表。（無）

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。（無）

（三）重點績效評價結(jié)果 （無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

熊海濤 023-75552798