一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，保護(hù)培育森林資源，維護(hù)國家生態(tài)安全。

依據(jù)《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，以國有森林資源保護(hù)管理為核心，依法保護(hù)好國有林木、林地，嚴(yán)格執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊偷砍盜伐、破壞動(dòng)植物資源、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。

負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林防火宣傳及森林火災(zāi)撲救工作，確保國有森林資源不受損失。

承擔(dān)林業(yè)科技項(xiàng)目的實(shí)施和林業(yè)基本建設(shè)、技術(shù)改造工作；申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；組織管理國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)國有林場各項(xiàng)林業(yè)建設(shè)資金的使用管理工作。

承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2017年國有林場改革，林業(yè)局下屬的酉陽縣林木良種場、酉陽縣苗圃合并到酉陽縣飛播站，更名為酉陽縣伏龍山林場, 屬全額撥款事業(yè)單位。三個(gè)單位機(jī)構(gòu)編制總數(shù)從40個(gè)縮編到20個(gè)。場部機(jī)構(gòu)設(shè)綜合辦公室、資源保護(hù)站、良種站，下設(shè)四個(gè)森林資源管護(hù)站：龍?zhí)豆茏o(hù)站、安家蓋管護(hù)站、金銀山管護(hù)站、五臺(tái)山管護(hù)站。單位現(xiàn)有在職在崗職工14人，退休職工8人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)534.84萬元，支出總計(jì)534.84萬元。收支較上年決算數(shù)增加178.72萬元，增長50.2%，主要原因是2022年度新增花田鄉(xiāng)人居環(huán)境整治項(xiàng)目、酉陽縣2022年生態(tài)安全基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、松材線蟲防治項(xiàng)目、用材林及苗木培育示范基地項(xiàng)目等10個(gè)項(xiàng)目投入253.07萬元，實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目收支增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)534.84萬元，較上年決算數(shù)增加181.70萬元，增長51.5%，主要原因是2022年度項(xiàng)目資金增加。其中：財(cái)政撥款收入534.84萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)534.84萬元，較上年決算數(shù)增加181.55萬元，增長51.4%，主要原因是2022年度項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出相應(yīng)增加。其中：基本支出281.77萬元，占52.7%；項(xiàng)目支出253.07萬元，占47.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.83萬元，下降100%，主要原因財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng)，不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)534.84萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加178.72萬元，增長50.2%。主要原因是2022年度實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目收支隨之增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入534.84萬元，較上年決算數(shù)增加181.70萬元，增長51.5%。主要原因是2022年度實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加276.33萬元，增長106.9%。主要原因是年中新增花田鄉(xiāng)人居環(huán)境整治項(xiàng)目、酉陽縣2022年生態(tài)安全基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、酉陽縣2022年森林質(zhì)量提升項(xiàng)目、用材林及苗木培育示范基地項(xiàng)目等8個(gè)項(xiàng)目，較年初預(yù)算收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.84萬元，較上年決算數(shù)增加181.55萬元，增長51.4%。主要原因是2022年度實(shí)施項(xiàng)目數(shù)量增加，項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加273.50萬元，增長104.7%。主要原因一是本年度新增2名職工，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是年中新增花田鄉(xiāng)人居環(huán)境整治項(xiàng)目、酉陽縣2022年生態(tài)安全基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、酉陽縣2022年森林質(zhì)量提升項(xiàng)目、用材林及苗木培育示范基地項(xiàng)目等8個(gè)項(xiàng)目，較年初預(yù)算支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少2.83萬元，下降100%，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變動(dòng)，不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出51.26萬元，占9.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.93萬元，增長21.1%，主要原因是2022年度新進(jìn)兩名人員。

（2）衛(wèi)生健康支出14.73萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，下降5.2%，主要原因是2022年度醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)發(fā)生了變動(dòng)。

（3）節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.83萬元，下降100%，主要原因是去年的結(jié)轉(zhuǎn)資金已被財(cái)政收回。

（4）農(nóng)林水支出456.47萬元，占85.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加267.58萬元，增長141.7%，主要原因是年中新增花田鄉(xiāng)人居環(huán)境整治項(xiàng)目、酉陽縣2022年生態(tài)安全基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、酉陽縣2022年森林質(zhì)量提升項(xiàng)目、用材林及苗木培育示范基地項(xiàng)目等8個(gè)項(xiàng)目。

（5）住房保障支出12.37萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，增長5.1%，主要原因是2022年度新進(jìn)2名人員。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出281.77萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)258.55萬元，較上年決算數(shù)增加19.78萬元，增長8.3%，主要原因是2022年度新增2名職工，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)23.22萬元，較上年決算數(shù)減少1.56萬元，下降6.3%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、生活費(fèi)等費(fèi)用支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降3.7%，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，減少“三公”經(jīng)費(fèi)運(yùn)行開支。較上年支出數(shù)減少0.28萬元，下降4.6%，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.78萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、日常護(hù)林防火巡查、天然林管護(hù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降3.7%，較上年支出數(shù)減少0.28萬元，下降4.6%，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，減少公務(wù)車運(yùn)行開支。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.78萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降20%，主要原因是部分人員借調(diào)至主管部門，培訓(xùn)人數(shù)相應(yīng)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算口徑列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額24.68萬元，其中：政府采購貨物支出24.68萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購一輛應(yīng)急保障用車。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)13項(xiàng)，涉及資金253.07萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

見附件2

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位2022年度未委托第三方開展績效自評(píng)，無績效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

無

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2022年度無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

肖伊余 023-75312133