一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，保護(hù)培育森林資源，維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全。

2.依據(jù)《中華人民共和國(guó)森林法》、《中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，以國(guó)有森林資源保護(hù)管理為核心，依法保護(hù)好國(guó)有林木、林地，嚴(yán)格執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊偷砍盜伐、破壞動(dòng)植物資源、毀林開(kāi)墾、亂占林地等破壞國(guó)有森林資源的行為。

3.負(fù)責(zé)制定國(guó)有林場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。開(kāi)展資源調(diào)查、林業(yè)統(tǒng)計(jì)、林業(yè)資產(chǎn)核算和森林資源檔案管理工作。

4.負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林防火宣傳及森林火災(zāi)撲救工作，確保國(guó)有森林資源不受損失。

5.負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)森林資源培育保護(hù)、野生動(dòng)植物資源保護(hù)、林業(yè)有害生物防治工作。

6.依據(jù)國(guó)家、市和縣相關(guān)的管理規(guī)定，做好轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)公益林管理工作，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益。

7.負(fù)責(zé)管理國(guó)有林場(chǎng)，依法經(jīng)營(yíng)銷售林場(chǎng)生產(chǎn)的間伐木材、林產(chǎn)品和其它產(chǎn)品，發(fā)展生態(tài)旅游，促進(jìn)林場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展。

8.負(fù)責(zé)林場(chǎng)社會(huì)事務(wù)管理工作，確保林區(qū)社會(huì)安全穩(wěn)定。

9.承擔(dān)林業(yè)科技項(xiàng)目的實(shí)施和林業(yè)基本建設(shè)、技術(shù)改造工作；申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；組織管理國(guó)有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)國(guó)有林場(chǎng)各項(xiàng)林業(yè)建設(shè)資金的使用管理工作。

10.承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣青華林場(chǎng)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)科、森林資源管理科等3個(gè)科室；下設(shè)印盒巖、廟灣、崔家坨、保家、銀嶺、毛壩、蒼嶺、楠木等8個(gè)生態(tài)管護(hù)站。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1242.32萬(wàn)元，支出總計(jì)1242.32萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少14.06萬(wàn)元，下降0.01%，主要原因是2022年度項(xiàng)目資金減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1242.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.62萬(wàn)元，增加0.3%，主要原因是2022年度人員調(diào)資。其中：財(cái)政撥款收入1242.32萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1242.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.62萬(wàn)元，增加0.3%，主要原因是2022年度人員調(diào)資。其中：基本支出997.61萬(wàn)元，占80.3%；項(xiàng)目支出244.71萬(wàn)元，占19.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17.68萬(wàn)元，下降100%，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變化，不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1242.32萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少14.06萬(wàn)元，下降1.1%。主要原因是2022年度項(xiàng)目資金減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1242.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.62萬(wàn)元，增加0.3%。主要原因是2022年度人員調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加317.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.4%。主要原因是年中新增青華林場(chǎng)信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、天保管護(hù)等項(xiàng)目資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1242.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%。主要原因是2022年度人員調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加300.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.9%。主要原因年中新增青華林場(chǎng)信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、天保管護(hù)等項(xiàng)目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17.68萬(wàn)元，下降100%，主要原因是財(cái)政決算口徑發(fā)生變化，不再以權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出222.74萬(wàn)元，占17.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.52萬(wàn)元，增加10.7%，主要原因是2022年度有新進(jìn)人員及退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)足額發(fā)放。

（2）衛(wèi)生健康支出65.78萬(wàn)元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降0.1%，與年初預(yù)算相比，主要原因是2022年度有新進(jìn)人員及2022年體檢費(fèi)未發(fā)放。

（3）農(nóng)林水支出910.29萬(wàn)元，占73.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加296.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.2%，主要原因是年中新增青華林場(chǎng)信息化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、天保管護(hù)等項(xiàng)目資金。

（4）住房保障支出43.51萬(wàn)元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是2021年度調(diào)出人員工資基數(shù)遠(yuǎn)高于新進(jìn)人員。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出997.61萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)961.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加128.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.5%，主要原因是補(bǔ)發(fā)在職人員年終目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)及2022年度人員工資基數(shù)增長(zhǎng)，人員職稱等級(jí)升高，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)36.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.9%，主要原因是2022年度公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、生活費(fèi)等費(fèi)用支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.59萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年初未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.59萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換，市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，減少公務(wù)車運(yùn)行開(kāi)支。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.59萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出，與上年決算相比，基本持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算口徑列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)14項(xiàng)，涉及資金244.71萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

見(jiàn)附件2

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位所有項(xiàng)目均通過(guò)自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)縣財(cái)政作績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

翟暢023-75551209