一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、標準并組織實施。

2.牽頭組織實施林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)、草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。開展退耕還林還草。承擔林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。

3.負責森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全縣林地保護利用規(guī)劃并組織實施，負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作，監(jiān)督管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬定全縣濕地保護規(guī)劃，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調(diào)查，按要求擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃和相關(guān)地方標準，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。

5.負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，參與市級重點保護的陸生野生動物、植物名錄的編制，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展 、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂全縣各類自然保護地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責全縣國家級自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制，監(jiān)督指導(dǎo)其他自然保護地的管理工作。監(jiān)督管理風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。

7.負責推進林業(yè)和草原改革發(fā)展工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。

8.貫徹執(zhí)行中、市林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用相關(guān)政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)縣級標準并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負責天然林保護工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。

10.負責林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)和草原領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。

11.負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急管理指揮機構(gòu)的名義，部署相關(guān)防治工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)、草原及其生態(tài)保護縣級以上資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補償工作。

13.負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的對外交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.依法負責對本行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項目及其附屬工程招投標活動實施具體監(jiān)督，負責項目合同簽訂后的監(jiān)督管理。

15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

16.職能轉(zhuǎn)變。縣林業(yè)局要深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)長江上游重要生態(tài)屏障的重要指示精神，以最堅決的態(tài)度、最嚴格的制度、最有力的措施，切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、草原、濕地和石漠化防治監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化行動，持續(xù)提高全縣森林覆蓋率，保障國家生態(tài)安全。加快建立自然保護地體系，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。全力推進林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)各項工作，把酉陽建成山清水秀美麗之地。

（二）機構(gòu)設(shè)置

酉陽縣林業(yè)局機關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能科室，分別是辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、政策法規(guī)科（行政審批科）、生態(tài)修復(fù)科（酉陽土家族苗族自治縣綠化委員會辦公室）、資源管理科、安全生產(chǎn)科（行政執(zhí)法科）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5,604.84萬元，支出總計5,604.84萬元。收支較上年決算數(shù)減少4719.68萬元，下降45.7%，主要原因是上年本級收支總計包括12個非獨立核算的事業(yè)機構(gòu)的數(shù)據(jù)，本年度本部門所屬事業(yè)機構(gòu)經(jīng)費分出獨立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計5,604.84萬元，較上年決算數(shù)減少4355.27萬元，下降43.7%，主要原因是上年本級收入包括12個非獨立核算的事業(yè)機構(gòu)的數(shù)據(jù)本年度本部門所屬事業(yè)機構(gòu)經(jīng)費分出獨立核算。其中：財政撥款收入5,604.84萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計5,604.84萬元，較上年決算減少4455.02萬元，下降44.3%，主要原因是上年本級支出包括12個非獨立核算的事業(yè)機構(gòu)的數(shù)據(jù)，本年度本部門所屬事業(yè)機構(gòu)經(jīng)費分出獨立核算。其中：基本支出467.96萬元，占8.3%；項目支出5,136.88萬元，占91.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少264.66萬元，下降100%，主要原因是財政決算口徑發(fā)生變動，不再以權(quán)責發(fā)生制列支，導(dǎo)致2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,604.84萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少4719.68萬元，下降45.7%。主要原因是上年本級收、支總計包括12個非獨立核算的事業(yè)機構(gòu)的數(shù)據(jù)，本年度本部門所屬事業(yè)機構(gòu)經(jīng)費分出獨立核算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,604.84萬元，較上年決算數(shù)減少4355.27萬元，下降43.7%。主要原因是上年決算包括12個非獨立核算的事業(yè)機構(gòu)的數(shù)據(jù)，本年度本部門所屬事業(yè)機構(gòu)經(jīng)費分出獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少11,767.58萬元，下降67.7%。主要原因是部分項目未實現(xiàn)支付以及退耕還林直補、生態(tài)效益直補資金未納入本級單位決算，年初納入預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,604.84萬元，較上年決算數(shù)減少4455.02萬元，下降44.3%。主要原因是上年決算包括12個非獨立核算的事業(yè)機構(gòu)的數(shù)據(jù)，本年度本部門所屬事業(yè)機構(gòu)經(jīng)費分出獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少12,032.24萬元，下降68.2%。主要原因是部分項目未實現(xiàn)支付以及退耕還林直補、生態(tài)效益直補資金未納入本級單位決算，年初納入預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少264.66萬元，下降100%，主要原因是財政決算口徑發(fā)生變動，不再以權(quán)責發(fā)生制列支，導(dǎo)致2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出85.48萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.56萬元，增長18.9%，主要原因是本年度新增調(diào)入人員所致。

（2）衛(wèi)生健康支出24.10萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降2.6%，主要原因是本部門本年度在職人員體檢費沒有支出。

（3）節(jié)能環(huán)保支出19.49萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少6015.51萬元，下降99.7%，主要原因是部分項目分配給其他單位。

（4）農(nóng)林水支出5,458.40萬元，占97.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少5,764.98萬元，下降51.4%，主要原因是部分項目未實現(xiàn)支付以及退耕還林直補、生態(tài)效益直補資金未納入本級單位決算，年初納入預(yù)算。

（5）住房保障支出17.38萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算持平。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少20.00萬元，下降100%，主要原因是森林防火風(fēng)險普查項目沒有實現(xiàn)支付。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出467.96萬元。其中：人員經(jīng)費367.23萬元，較上年決算數(shù)減少1202.89萬元，下降72.6%，主要原因是上年決算包括12個非獨立核算的事業(yè)機構(gòu)的數(shù)據(jù)，本年度本部門所屬事業(yè)機構(gòu)經(jīng)費分出獨立核算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、考核獎、社會保障繳費等。公用經(jīng)費100.73萬元，較上年決算數(shù)減少116.98萬元，下降53.7%，主要原因是上年決算包括12個非獨立核算的事業(yè)機構(gòu)的數(shù)據(jù)，本年度本部門所屬事業(yè)機構(gòu)經(jīng)費分出獨立核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、物管費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費、其他商品服務(wù)支出等費用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計58.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加17.04萬元，增長41.4%，主要原因是我單位2022年度新購公務(wù)車一輛。較上年支出數(shù)增加24.79萬元，增長74.3%，主要原因是我單位2022年度新購公務(wù)車一輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車購置費24.68萬元，主要用于森林防火宣傳、機要文件交換、市內(nèi)外因公出行等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.68萬元，增長100%，主要原因是年初未作公務(wù)車購置預(yù)算。較上年支出數(shù)增加24.68萬元，增長100%，主要原因是上年度沒有公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運行維護費23.57萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、信訪、林業(yè)行政執(zhí)法、退耕還林、天然林保護、野生動植物保護及造林等林業(yè)工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.98萬元，下降7.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制公務(wù)車運行維護費。較上年支出數(shù)增加4.77萬元，增長25.4%，主要原因是本年度新購公務(wù)車一輛，故導(dǎo)致相關(guān)費用增加。

公務(wù)接待費9.92萬元，主要用于接待其他區(qū)縣同部門到我單位考察調(diào)研林業(yè)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.66萬元，下降36.3%，主要原因是單位嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少4.58萬元，下降31.41%，主要原因是單位嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費較上年有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待258批次1,240人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費80.00元，車均購置費24.68萬元，車均維護費3.37萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.58萬元，較上年決算數(shù)減少0.53萬元，增長47.74%，主要原因是本年度厲行節(jié)約，減少相關(guān)不必要會議。本年度培訓(xùn)費支出0.06萬元，較上年決算數(shù)減少1.21萬元，下降95.28%，主要原因是事業(yè)類培訓(xùn)列入到事業(yè)機構(gòu)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出100.73萬元，主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、物管費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行維護費、其他商品服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)降低116.98萬元，下降53.73%，主要原因是上年決算包括本部門所屬事業(yè)機構(gòu)數(shù)據(jù)，本年下屬事業(yè)機構(gòu)分出獨立核算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額2,218.95萬元，其中：政府采購貨物支出356.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1,862.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,045.47萬元，占政府采購支出總額的47.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額617.95萬元，占政府采購支出總額的27.8%。主要用于采購林業(yè)技術(shù)服務(wù)、防火設(shè)備及辦公用品。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對64個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評64項，涉及資金5136.88萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表。

詳見附件2

2.績效自評報告或案例。

本單位2022年度未委托第三方開展績效自評，無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。（無）

（三）重點績效評價結(jié)果 （無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

熊海濤023-75552798