一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)的方針政策和法律法規(guī),保護培育森林資源,維護國家生態(tài)安全。
依據(jù)《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》等相關(guān)法律法規(guī),以國有森林資源保護管理為核心,依法保護好國有林木、林地,嚴格執(zhí)法,嚴厲打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。
負責(zé)管護區(qū)域內(nèi)的森林防火宣傳及森林火災(zāi)撲救工作,確保國有森林資源不受損失。
承擔(dān)林業(yè)科技項目的實施和林業(yè)基本建設(shè)、技術(shù)改造工作;申報重點林業(yè)建設(shè)項目;組織管理國有資產(chǎn);負責(zé)國有林場各項林業(yè)建設(shè)資金的使用管理工作。
承辦上級主管部門交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
2017年國有林場改革,林業(yè)局下屬的酉陽縣林木良種場、酉陽縣苗圃合并到酉陽縣飛播站,更名為酉陽縣伏龍山林場, 屬全額撥款事業(yè)單位。三個單位機構(gòu)編制總數(shù)從40個縮編到20個。場部機構(gòu)設(shè)綜合辦公室、資源保護站、良種站,下設(shè)四個森林資源管護站:龍?zhí)豆茏o站、安家蓋管護站、金銀山管護站、五臺山管護站。單位現(xiàn)有在職在崗職工11人,退休職工9人。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位為2021年度決算編制的二級預(yù)算單位酉陽土家族苗族自治縣伏龍山林場。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計356.12萬元,支出總計356.12萬元。收支較上年決算數(shù)減少46.82萬元、下降11.6%,主要原因是2021年度實施項目數(shù)量減少,項目收支減少。
2.收入情況。2021年度收入合計353.14萬元,較上年決算數(shù)減少49.80萬元,下降12.4%,主要原因是2021年度項目資金減少。其中:財政撥款收入353.14萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.98萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計353.29萬元,較上年決算數(shù)減少46.66萬元,下降11.7%,主要原因是2021年度項目減少,項目支出相應(yīng)減少。其中:基本支出263.56萬元,占74.6%;項目支出89.73萬元,占25.4%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.83萬元,較上年決算數(shù)減少0.15萬元,下降5%,主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.15萬元,用于項目結(jié)項評審開支。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計356.12萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少46.82萬元,下降11.6%。主要原因是2021年度實施項目數(shù)量減少,項目收支減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入353.14萬元,較上年決算數(shù)減少49.80萬元,下降12.4%。主要原因是2021年度實施項目數(shù)量減少,項目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加91.17萬元,增長34.8%。主要原因是年中新增馬尾松種子園作業(yè)步道建設(shè)、良種繁育中心及金銀山管護站辦公室改造、小壩防火物資儲備庫改造等項目,較年初預(yù)算收入增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.98萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出353.29萬元,較上年決算數(shù)減少46.66萬元,下降11.7%。主要原因是2021年度實施項目數(shù)量減少,項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加88.34萬元,增長33.3%。主要原因是年中新增馬尾松種子園作業(yè)步道建設(shè)、良種繁育中心及金銀山管護站辦公室改造、小壩防火物資儲備庫改造等項目,較年初預(yù)算支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.83萬元,較上年決算數(shù)減少0.15萬元,下降5%,主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.15萬元,用于項目結(jié)項評審開支。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出34.67萬元,占9.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.48萬元,下降13.6%,主要原因是2021年度調(diào)出人員工資基數(shù)遠高于新進人員。
(2)衛(wèi)生健康支出13.93萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.17萬元,下降7.7%,主要原因是2021年度調(diào)出人員工資基數(shù)遠高于新進人員。
(3)節(jié)能環(huán)保支出0.15萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.83萬元,下降95%,主要原因是項目資金結(jié)余未實現(xiàn)支出。
(4)農(nóng)林水支出293.04萬元,占82.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加98.11萬元,增長50.34%,主要原因是年中新增馬尾松種子園作業(yè)步道建設(shè)、良種繁育中心及金銀山管護站辦公室改造、小壩防火物資儲備庫改造等項目。
(5)住房保障支出11.49萬元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元,下降2.5%,主要原因是2021年度調(diào)出人員工資基數(shù)遠高于新進人員。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出263.56萬元。其中:人員經(jīng)費238.77萬元,較上年決算數(shù)增加79.08萬元,增長49.5%,主要原因是2021年度人員工資基數(shù)增長,人員職稱等級升高,相關(guān)人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、醫(yī)保、養(yǎng)老保險、公積金、職業(yè)年金、工傷保險等。公用經(jīng)費24.78萬元,較上年決算數(shù)增加9.53萬元,增長62.5%,主要原因是2021年度辦公用品開支及年底無天然林保護專項經(jīng)費,臨聘人員費用從辦公經(jīng)費里面列支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、通訊費、生活費等費用支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計6.06萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.40萬元,下降18.8%,主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,從嚴控制“三公”經(jīng)費支出,減少“三公”經(jīng)費運行開支。較上年支出數(shù)減少0.21萬元,下降3.3%,主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國支出,與上年決算數(shù)相比,基本持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出,與上年決算數(shù)相比,基本持平。
公務(wù)用車運行維護費6.06萬元,主要用于公務(wù)用車加油、洗車、維修、維護、保險等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.40萬元,下降18.8%,較上年支出數(shù)減少0.21萬元,下降3.3%,主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,從嚴控制“三公”經(jīng)費支出,減少公務(wù)車運行開支。
公務(wù)接待費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出,與上年決算數(shù)相比,基本持平。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.03萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,本單位2021年度未發(fā)生會議費支出,與上年決算數(shù)相比,基本持平。本年度培訓(xùn)費支出0.10萬元,較上年決算數(shù)減少0.18萬元,下降64.3%,主要原因是部分繼續(xù)教育培訓(xùn)費用職工自費。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算口徑列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評2項,涉及資金27萬元。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
項目 名稱 | 伏龍山林場林木良種繁育中心及金銀山管護站業(yè)務(wù)用房改造 | 項目 編碼 | 自評 總分 (分) | 96 | ||||||||||||
主管 部門 | 縣林業(yè)局 | 財政 處室 | 農(nóng)財科 | 項目 聯(lián)系人 | 田永安 | 聯(lián)系電話 | 15025788777 | |||||||||
項目資金(萬元) | 年度 總金額 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 (%) | 執(zhí)行率 權(quán)重 | 執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
22 | 22 | 20.6133 | 94 | 10 | 9 | |||||||||||
其中: 市級支出 | ||||||||||||||||
補助區(qū)縣 | ||||||||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 年初績效目標(biāo) | 全年(調(diào)整)績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||||||
完成危房面積200平方米改造,改善貧困林場職工辦公條件。 | 完成危房面積200平方米改造,改善貧困林場職工辦公條件。 | 完成危房面積207平方米改造,改善金銀山管護站職工辦公條件。 | ||||||||||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo) 名稱 | 計量 單位 | 指標(biāo) 性質(zhì) | 年初 指標(biāo) 值 | 調(diào)整 指標(biāo) 值 | 全年 完成值 | 得分 系數(shù) (%) | 指標(biāo) 權(quán)重 (分) | 指標(biāo)得分 (分) | 是否核心 指標(biāo) | ||||||
完成改造面積 | 平方米 | ≥ | 200 | 200 | 207 | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||||
驗收合格率(按照合同及相關(guān)規(guī)定) | % | = | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
項目及時完工率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
工程總費用 | 萬元 | ≤ | 22 | 22 | 20.6133 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
改善金銀山管護站職工辦公條件 | 定性 | 改善金銀山管護站職工辦公條件 | 改善金銀山管護站職工辦公條件 | 改善金銀山管護站職工辦公條件 | 10 | 10 | 9 | |||||||||
業(yè)務(wù)用房使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 8 | ||||||||
受益職工及護林員滿意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 95 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
說明 |
項目 名稱 | 伏龍山林場小壩馬尾松基地水池維修 | 項目 編碼 | 自評 總分 (分) | 97 | ||||||||||||
主管 部門 | 林業(yè)局 | 財政 處室 | 農(nóng)財科 | 項目 聯(lián)系人 | 田永安 | 聯(lián)系電話 | 15025788777 | |||||||||
項目資金(萬元) | 年度 總金額 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 (%) | 執(zhí)行率 權(quán)重 | 執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
5 | 5 | 4.26 | 85 | 10 | 9 | |||||||||||
其中: 市級支出 | ||||||||||||||||
補助區(qū)縣 | ||||||||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 年初績效目標(biāo) | 全年(調(diào)整)績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||||||
完成馬尾松基地生產(chǎn)和防火水池維修50立方米及管網(wǎng)改造。 | 完成馬尾松基地生產(chǎn)和防火水池維修50立方米及管網(wǎng)改造。 | 完成72立方米生產(chǎn)及防火水池維修;水源集中處理并新建3.2立方米水池;1200米舊水管網(wǎng)換新。 | ||||||||||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo) 名稱 | 計量 單位 | 指標(biāo) 性質(zhì) | 年初 指標(biāo) 值 | 調(diào)整 指標(biāo) 值 | 全年 完成值 | 得分 系數(shù) (%) | 指標(biāo) 權(quán)重 (分) | 指標(biāo)得分 (分) | 是否核心 指標(biāo) | ||||||
完成消防水池維修 | 立方米 | ≥ | 50 | 50 | 75 | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||||
項目驗收合格率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
項目完時成工率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
項目總費用 | 萬元 | ≤ | 5 | 5 | 4.26 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
節(jié)約金銀山管護站日常辦公水費 | 元/年 | ≥ | 300 | 300 | 350 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
水池可投入使用年限(有效防范森林火災(zāi)對種子資源的危害) | 年 | ≥ | 5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 8 | ||||||||
受益職工及護林員滿意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 95 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
說明 |
2.績效自評報告或案例。
本單位2021年度未委托第三方開展績效自評,無績效自評報告或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
無
(三)重點績效評價結(jié)果。
本單位2021年度無重點績效評價結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-75312133