一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)的方針政策和法律法規(guī)，保護(hù)培育森林資源，維護(hù)國家生態(tài)安全。
2.依據(jù)《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，以國有森林資源保護(hù)管理為核心，依法保護(hù)好國有林木、林地，嚴(yán)格執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。
3.負(fù)責(zé)制定國有林場中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。開展資源調(diào)查、林業(yè)統(tǒng)計(jì)、林業(yè)資產(chǎn)核算和森林資源檔案管理工作。
4.負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林防火宣傳及森林火災(zāi)撲救工作，確保國有森林資源不受損失。
5.負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)森林資源培育保護(hù)、野生動植物資源保護(hù)、林業(yè)有害生物防治工作。
6.依據(jù)國家、市和縣相關(guān)的管理規(guī)定，做好轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)公益林管理工作，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益。
7.負(fù)責(zé)管理國有林場，依法經(jīng)營銷售林場生產(chǎn)的間伐木材、林產(chǎn)品和其他產(chǎn)品，發(fā)展生態(tài)旅游，促進(jìn)林場持續(xù)健康發(fā)展。
8.負(fù)責(zé)林場社會事務(wù)管理工作，確保林區(qū)社會安全穩(wěn)定。
9.承擔(dān)林業(yè)科技項(xiàng)目的實(shí)施和林業(yè)基本建設(shè)、技術(shù)改造工作；申報重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；組織管理國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)國有林場各項(xiàng)林業(yè)建設(shè)資金的使用管理工作。
10.承辦上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
縣青華林場內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)科、森林資源管理科等3個科室；下設(shè)印盒巖、廟灣、崔家坨、保家、銀嶺、毛壩、蒼嶺、楠木等8個生態(tài)管護(hù)站。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，沒有納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1,256.38萬元，支出總計(jì)1,256.38萬元。收支較上年決算數(shù)增加445.63萬元、增長55%，主要原因是2021年補(bǔ)發(fā)在職人員年終目標(biāo)績效獎及新增森林撫育、森林防火瞭望塔、蒼嶺和保家生態(tài)管護(hù)站等項(xiàng)目支出。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,238.70萬元，較上年決算數(shù)增加445.25萬元，增長56.1%，主要原因是2021年補(bǔ)發(fā)在職人員年終目標(biāo)績效獎及新增森林撫育、森林防火瞭望塔、蒼嶺和保家生態(tài)管護(hù)站等項(xiàng)目支出。。其中：財(cái)政撥款收入1,238.70萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.68萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1,238.70萬元，較上年決算數(shù)增加445.63萬元，增長56.2%，主要原因是2021年補(bǔ)發(fā)在職人員年終目標(biāo)績效獎及新增森林撫育、森林防火瞭望塔、蒼嶺和保家生態(tài)管護(hù)站等項(xiàng)目支出。其中：基本支出861.62萬元，占69.6%；項(xiàng)目支出377.08萬元，占30.4%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.68萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年因工程進(jìn)度暫未支出。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,256.38萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加445.63萬元，增長55%。主要原因是2021年補(bǔ)發(fā)在職人員年終目標(biāo)績效獎及新增森林撫育、森林防火瞭望塔、蒼嶺和保家生態(tài)管護(hù)站等項(xiàng)目支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,238.70萬元，較上年決算數(shù)增加492.00萬元，增長65.9%。主要原因是2021年補(bǔ)發(fā)在職人員年終目標(biāo)績效獎及新增森林撫育、森林防火瞭望塔、蒼嶺和保家生態(tài)管護(hù)站等項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加361.89萬元，增長41.3%。主要原因是年中補(bǔ)發(fā)在職人員年終目標(biāo)績效獎及新增森林撫育、森林防火瞭望塔、蒼嶺和保家生態(tài)管護(hù)站等項(xiàng)目支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.68萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,238.70萬元，較上年決算數(shù)增加492.38萬元，增長66%。主要原因是2021年補(bǔ)發(fā)在職人員年終目標(biāo)績效獎及新增森林撫育、森林防火瞭望塔、蒼嶺和保家生態(tài)管護(hù)站等項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加344.21萬元，增長38.5%。主要原因是年中補(bǔ)發(fā)在職人員年終目標(biāo)績效獎及新增森林撫育、森林防火瞭望塔、蒼嶺和保家生態(tài)管護(hù)站等項(xiàng)目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.68萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年因工程進(jìn)度暫未支出。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出88.93萬元，占7.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少101.21萬元，下降53.2%，主要原因是財(cái)力不足部分資金調(diào)整為預(yù)撥。
（2）衛(wèi)生健康支出56.93萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.37萬元，下降11.5%，主要原因是在職人員和退休人員體檢費(fèi)2021年未支出。
（3）節(jié)能環(huán)保支出20.30萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.62萬元，增長14.8%，主要原因是新增林業(yè)社會保險補(bǔ)助資金補(bǔ)繳職業(yè)年金。
（4）農(nóng)林水支出1,030.58萬元，占83.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加449.91萬元，增長77.48%，主要原因是補(bǔ)發(fā)在職人員年終目標(biāo)績效獎及新增森林撫育、森林防火瞭望塔、蒼嶺和保家生態(tài)管護(hù)站等項(xiàng)目支出。
（5）住房保障支出41.97萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.28萬元，增長0.7%，主要原因是2021年新招聘1人增加住房公積金支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出861.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)832.80萬元，較上年決算數(shù)增加250.91萬元，增長43.1%，主要原因是補(bǔ)發(fā)在職人員年終目標(biāo)績效獎。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)28.82萬元，較上年決算數(shù)增加20.15萬元，增長232.4%，2020年財(cái)政沒有保障公益二類財(cái)政撥款單位的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，在2021年適當(dāng)給予了保障。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議培訓(xùn)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)固話費(fèi)、通信補(bǔ)助。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少46.75萬元，下降100%，主要原因是本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少46.75萬元，下降100%，主要原因是本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降8.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.25萬元，下降5.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.59萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降8.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.25萬元，下降5.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.59萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生會議費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
我單位對6個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項(xiàng)，涉及資金377.08萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。（詳見附件2）
2.績效自評報告或案例。
本單位所有項(xiàng)目均通過自評，無項(xiàng)目委托第三方開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價情況來看，基本上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)縣財(cái)政作績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75551209
