一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理、內(nèi)審監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查學(xué)校經(jīng)費收支情況，參與擬訂教育經(jīng)費籌集、教育撥款、教育基建投資政策等，完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣教育經(jīng)費管理中心是納入酉陽土家族苗族自治縣教育委員會預(yù)算編制的二級預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為34932.32萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款34932.32萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加1864.72萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1864.72萬元。。

（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為34932.32萬元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出預(yù)算34932.32萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，住房保障支出0萬元。支出預(yù)算較2023年增加1864.72萬元，主要是基本支出增加32.16萬元、項目支出預(yù)算增加1832.56萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入34932.32萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出34932.32萬元，比2023年增加1864.72萬元。其中：基本支出1726.32萬元，比上年增加32.16元，主要原因是義務(wù)教育生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，主要用于教育系統(tǒng)應(yīng)急支出和設(shè)備購置等；項目支出33206萬元，比2023年增加1832.56萬元，主要原因是擴大學(xué)前教育獎補、義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升等項目撥款增加等，主要用于改善辦學(xué)條件、學(xué)生資助發(fā)放、營養(yǎng)改善計劃實施和高中教育超額績效發(fā)放等重點工作。

酉陽土家族苗族自治縣教育經(jīng)費管理中心2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比上年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)用車購置0萬元，比上年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款33206萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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