一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

實(shí)施小學(xué)階段義務(wù)教育，全面提高學(xué)生素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生良好品德，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，提供相關(guān)服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣鐘多小學(xué)校是納入酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì)預(yù)算編制的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、德安辦、總務(wù)處等科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算為1067.73萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款1067.73萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加196.23萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加196.23萬元。

（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算為1067.73萬元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出預(yù)算849.24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算110.17萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算55.65萬元，住房保障支出預(yù)算52.67萬元。支出預(yù)算較2023年增加196.23萬元，主要是基本支出預(yù)算增加149.69萬元、項(xiàng)目支出預(yù)算增加46.54萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1067.73萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1067.73萬元，比2023年增加196.23萬元。其中：基本支出1021.19萬元，比2023年增加149.69萬元，主要原因是人員增加和教師調(diào)資增資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出46.54萬元，比2023年增加46.54萬元，主要原因是新增中華傳統(tǒng)武術(shù)教育進(jìn)校園工作經(jīng)費(fèi)等，主要用于武術(shù)教育等重點(diǎn)工作。

酉陽土家族苗族自治縣鐘多小學(xué)校2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.10萬元，比2023年增加1.10萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.10萬元，比2023年增加1.10萬元，主要原因是學(xué)校為新建學(xué)校，交流等活動(dòng)較多；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款46.54萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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