一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.實行保育和教育相結(jié)合，對幼兒實施智、德、體、美、勞等方面的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

2.通過組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等管理職能，合理利用幼兒園建設(shè)與事業(yè)發(fā)展的各種資源，提高保教質(zhì)量。

（二）單位構(gòu)成

本單位是納入酉陽土家族苗族自治縣教育委員會預(yù)算編制的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)行政辦公室、保管室、安辦室、教務(wù)處、總務(wù)處、財務(wù)室、醫(yī)務(wù)室7個科室，下設(shè)盛世華典、新希望佳苑2個分園。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為1187.83萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款837.83萬元，財政專戶管理資金350萬元，事業(yè)收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入預(yù)算較2023年減少16.22萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少16.22萬元。

（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為1187.83萬元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出1028.18萬元，社會保障和就業(yè)支出80.49萬元，衛(wèi)生健康支出40.68萬元，住房保障支出38.48萬元。支出預(yù)算較2023年減少16.22萬元，主要是基本支出預(yù)算減少16.22萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入837.83萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出837.83萬元，比上年減少16.22萬元。其中：基本支出741.62萬元，比上年減少16.22萬元，主要原因是教師人數(shù)減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，以及保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出96.21萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是2所分園租金需定期交納等，主要用于2所分園租金和彌補公用經(jīng)費不足等。

酉陽土家族苗族自治縣鐘多幼兒園2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費 ???0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款96.21萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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