一、單位基本情況

（一）職能職責

綜合管理和從事轄區(qū)學前教育、義務(wù)教育等工作，承擔轄區(qū)民辦教育監(jiān)管責任，提供相關(guān)服務(wù)，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成

本單位是納入酉陽土家族苗族自治縣教育委員會預算編制的二級預算單位，下設(shè)中心小學校1所、中心幼兒園1所及洞底小學、青山小學等2所村完小。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數(shù)為2320.93萬元。其中：一般公共預算撥款2276.93萬元，財政專戶管理資金44萬元，事業(yè)收入0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少62.27 萬元，主要是一般公共預算撥款減少66.27萬元、財政專戶管理資金增加4萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數(shù)為2320.93萬元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出預算1784.96萬元，社會保障和就業(yè)支出預算329.04萬元，衛(wèi)生健康支出預算111.2萬元，住房保障支出預算95.73萬元。支出預算較2023年減少62.27萬元，主要是基本支出預算減少48.05萬元、項目支出預算減少14.22萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2276.93萬元，一般公共預算財政撥款支出2276.93萬元，比2023年減少66.27萬元。其中：基本支出1889.49萬元，比2023年減少48.05萬元，主要原因是教師人數(shù)減少、在職人員工資福利及社會保險繳費減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助，以及保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出387.44萬元，比2023年減少18.22萬元，主要原因是轄區(qū)民辦幼兒園學生人數(shù)減少等，主要用于學生資助、營養(yǎng)改善計劃等重要支出。

酉陽土家族苗族自治縣鐘多街道教育管理中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.9萬元，比2023年增加0.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費0.9萬元，比2023年增加0.9萬元，主要原因是集團辦學活動所需；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年減少0 萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額12.1萬元：政府采購貨物預算12.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。其中，一般公共預算撥款政府采購12.1萬元：政府采購貨物預算12.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款387.44萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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