一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，提供初中學(xué)歷教育及相關(guān)服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位是納入酉陽(yáng)土家族苗族自治縣教育委員會(huì)預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、黨建辦、德安辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處、團(tuán)委等科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為2629.75萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款2629.75萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加45.86萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加45.86萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為2629.75萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算2084.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算276.38萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算136.99萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算132.13萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加45.86萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加45.86萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2629.75萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2629.75萬(wàn)元，比2023年增加45.86萬(wàn)元。其中：基本支出2534.75萬(wàn)元，比2023年增加45.86萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生生均撥款標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及教師政策性工資調(diào)整、社會(huì)保障繳費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出95萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣桃花源中學(xué)校2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 4.4萬(wàn)元，比2023年增加0.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，比2023年減少0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi) 4.4 萬(wàn)元，比2023年增加0.1萬(wàn)元，主要原因是2024年我校加入魯渝協(xié)作計(jì)劃，學(xué)校間教研、交流學(xué)習(xí)等活動(dòng)增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款95萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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