一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

綜合管理和從事轄區(qū)學(xué)前教育、義務(wù)教育等工作，承擔(dān)轄區(qū)民辦教育監(jiān)管責(zé)任，提供相關(guān)服務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成

酉陽(yáng)土家族苗族自治南腰界鎮(zhèn)教育管理中心是納入酉陽(yáng)土家族苗族自治縣教育委員會(huì)預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)南腰界鎮(zhèn)中心小學(xué)校、南腰界鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校、南腰界鎮(zhèn)中心幼兒園三個(gè)編制單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為1998.98萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款1983.98萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金15萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較2023年減少8.82萬(wàn)元，主要是一般公共財(cái)政預(yù)算撥款增加4.18萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金減少13萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為1998.98萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算1538.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算261.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算104.26萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算94.29萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少8.82萬(wàn)元，主要是基本支出增加20.49萬(wàn)元、項(xiàng)目支出減少29.3萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1983.98萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1983.98萬(wàn)元，比2023年增加4.18萬(wàn)元。其中：基本支出1934.36萬(wàn)元，比2023年增加20.49萬(wàn)元，主要原因是教師調(diào)資增資、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助和遺屬人員生活補(bǔ)助納入基本預(yù)算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 49.62萬(wàn)元，比2023年減少16.3萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助和遺屬人員生活補(bǔ)助納入基本預(yù)算等，主要用于食堂從業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出等。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣南腰界鎮(zhèn)教管中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，比2023年減少 0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，比2023年減少 0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，非必要未預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年減少 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款49.62萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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