一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2.負責(zé)全鄉(xiāng)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。擬訂教育工作的長遠規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

3.負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平。

4.負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鄉(xiāng)教育體制改革工作。

5.全面實施素質(zhì)教育。負責(zé)指導(dǎo)全鄉(xiāng)各類學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動教育工作。

6.負責(zé)全鄉(xiāng)教育人才隊伍建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃、管理工作。按管理權(quán)限負責(zé)教育系統(tǒng)機構(gòu)編制、人事和社會保障及教育培訓(xùn)、人事調(diào)配、職稱評定等工作。

7.負責(zé)全鄉(xiāng)安全、穩(wěn)定、應(yīng)急工作。會同有關(guān)部門做好學(xué)校安全、學(xué)校及周邊環(huán)境治理、預(yù)防青少年犯罪工作。依法組織或參與組織有關(guān)安全事故的調(diào)查處理。

8.負責(zé)對全鄉(xiāng)各類學(xué)校的國有資產(chǎn)進行宏觀管理。指導(dǎo)學(xué)校建設(shè)、教育裝備、學(xué)校后勤服務(wù)改革工作。

9.負責(zé)困難學(xué)生資助等工作。

10.負責(zé)對外教育交流和合作工作。

11.完成上級部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣楠木鄉(xiāng)教育管理中心是納入酉陽土家族苗族自治縣教育委員會預(yù)算編制的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、德安辦、教導(dǎo)處、后勤處等科室，下轄楠木鄉(xiāng)楠木莊鹽業(yè)希望小學(xué)和紅星村小兩個村完小。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為741.38萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款726.38萬元，財政專戶管理資金15萬元，事業(yè)收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入預(yù)算較2023年增加0.8萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加0.8萬元。

（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為741.38萬元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出預(yù)算572.54萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算93.7萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算39.14萬元，住房保障支出預(yù)算36萬元。支出預(yù)算較2023年增加0.8萬元，主要是基本支出預(yù)算增加6.76萬元、項目支出減少5.96萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入726.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出726.38萬元，比2023年增加0.8萬元。其中：基本支出716.43萬元，比上年增加6.76萬元，主要原因是教師調(diào)整增資、鄉(xiāng)村教師生活補助和遺屬人員生活補助納入基本支出預(yù)算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助，以及保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出9.95萬元，比2023年減少5.96萬元，主要原因是鄉(xiāng)村教師生活補助和遺屬人員生活補助納入基本支出預(yù)算等，主要用于保障食堂從業(yè)人員工資及社保等重要支出。

酉陽土家族苗族自治縣楠木鄉(xiāng)教管中心2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.3萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費1.3萬元，比2023年減少0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車購置0萬元，比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款9.95萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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