一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2.負責全鎮(zhèn)學前和小學教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。擬訂教育工作的長遠規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

3.負責全鎮(zhèn)學校的布局結(jié)構調(diào)整。

4.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。綜合管理和宏觀指導全鎮(zhèn)學前教育、義務教育，負責全鎮(zhèn)學籍管理工作。

5.全面實施素質(zhì)教育。負責指導全鎮(zhèn)各類學校的德育、智育、體育、美育、勞動教育工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導遠程教育和教育信息化工作。指導教育教研和科研工作。

6.負責教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理、內(nèi)審監(jiān)督工作。負責教育資助的管理。監(jiān)督檢查學校經(jīng)費收支情況。參與擬訂教育經(jīng)費籌集、教育撥款、教育基建投資政策。指導所屬學校后勤管理。負責教育基本信息的統(tǒng)計分析。

7.負責全鎮(zhèn)小學（含學前教育）干部、教師隊伍建設和教師繼續(xù)教育工作。負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)校務公開工作。按管理權限負責單位機構編制、人事和社會保障及教育培訓、人事調(diào)配、職稱評定等工作。

8.負責全鎮(zhèn)各學校安全、穩(wěn)定、應急工作。會同有關部門做好學校安全、學校及周邊環(huán)境治理。

9.負責對全鎮(zhèn)各學校的國有資產(chǎn)進行宏觀管理。指導學校建設、教育裝備、學校后勤服務改革工作。

10.負責轄區(qū)困難學生資助和教育扶貧等工作。

11.完成縣教委和屬地黨委、政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

本單位是納入酉陽土家族苗族自治縣教育委員會預算編制的二級預算單位，下設中心小學校1所、中心幼兒園1所、鋪子附屬幼兒園1所，同時設萬木鎮(zhèn)鋪子小學校、萬木鎮(zhèn)屯上小學校（含附屬學前班）、萬木鎮(zhèn)楠木小學校（含附屬學前班）、萬木鎮(zhèn)構元小學校（含附屬學前班）等4所完全小學，下轄萬木鎮(zhèn)欣欣幼兒園（二級園）、萬木鎮(zhèn)弘樂幼兒園（三級園）等2所民辦幼兒園。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算。2024年年初預算數(shù)為2160.69萬元。其中：一般公共預算撥款 2125.09萬元，財政專戶管理資金35萬元，事業(yè)收入0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加132.26萬元， 主要是一般公共預算資金增加137.26萬元、財政專戶管理資金減少5萬元。

（二）支出預算。2024年年初預算數(shù)為2160.69萬元。其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出預算1659.03萬元，社會保障和就業(yè)支出預算288.05萬元，衛(wèi)生健康支出預算112.69萬元，住房保障支出預算100.33萬元。支出預算較2023年增加132.26萬元，主要是基本支出預算增加144.01萬元、項目支出減少11.74 萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2125.09萬元，一般公共預算財政撥款支出2125.09萬元，比2023年增加137.26萬元。其中：基本支出2070.08萬元，比2023增加144.01萬元，主要原因是在職人員增加、教師調(diào)整增資等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，以及保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出等；項目支出55.01萬元，比2023年減少6.74萬元，主要原因是學生人數(shù)減少、學前教育營養(yǎng)改善計劃資金減少等，主要用于食堂從業(yè)人員經(jīng)費、學前教育營養(yǎng)改善計劃支出等。

酉陽土家族苗族自治縣萬木鎮(zhèn)教育管理中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2023年增加0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0 萬元，比2023年增加0萬元；公務接待費0萬元，比2023年增加0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，比2023年增加0萬元；公務用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。其中，一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款55.01萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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