一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
綜合管理和從事轄區(qū)學(xué)前教育、義務(wù)教育等工作，承擔(dān)轄區(qū)民辦教育監(jiān)管責(zé)任，提供相關(guān)服務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）單位構(gòu)成
酉陽土家族苗族自治縣后坪鄉(xiāng)教育管理中心是納入酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì)預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)中心小學(xué)校、中心幼兒園、后興完小、長(zhǎng)溪村小和茶花村小，下轄民辦幼兒園1所（彩虹幼兒園）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為1212.2萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1203.2萬元，財(cái)政專戶管理資金9萬元，事業(yè)收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加90.48萬元，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款收入增加90.48萬元。
（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為1212.2萬元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出預(yù)算920.61萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算172.88萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算63.56萬元，住房保障支出預(yù)算55.16萬元。支出較2023年增加90.48萬元，主要是基本支出預(yù)算增加85.83萬元、項(xiàng)目支出增加4.65萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1203.2萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1203.2萬元，比2023年增加90.48萬元。其中：基本支出1159.04萬元，比2023年增加85.83萬元，主要原因是在職人員調(diào)資增資和遺屬人員生活補(bǔ)助納入基本支出預(yù)算等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品和服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出44.16萬元，比2023年增加4.65萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等項(xiàng)目支出相應(yīng)減少，同時(shí)新增“三支一扶”項(xiàng)目支出，主要用于食堂從業(yè)人員經(jīng)費(fèi)和學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等重要支出。
酉陽土家族苗族自治縣后坪鄉(xiāng)教育管理中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款政府采購貨物預(yù)算0萬，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共財(cái)政預(yù)算撥款44.16萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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