一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

綜合管理和從事轄區(qū)學(xué)前教育、義務(wù)教育等工作，承擔(dān)轄區(qū)民辦教育監(jiān)管責(zé)任，提供相關(guān)服務(wù)，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣浪坪鄉(xiāng)教育管理中心是納入酉陽土家族苗族自治縣教育委員會預(yù)算編制的二級預(yù)算單位，下設(shè)初級中學(xué)1所、中心小學(xué)校1所、中心幼兒園1所和評議村小、官田完小，下轄民辦幼兒園1所（晨曦幼兒園）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為1921.06萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款 1913.06萬元，財政專戶管理資金8萬元，事業(yè)收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加0.18萬元，主要是一般公共預(yù)算增加2.18萬元、財政專戶管理資金減少2萬元 ?。

（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為1921.06萬元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出預(yù)算1504.68萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 228.42萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算98.54萬元，住房保障支出預(yù)算89.41萬元。支出預(yù)算較2023年增加0.18萬元，主要是基本支出預(yù)算增加18.03萬元、項目支出減少17.85萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1913.06萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1913.06萬元，比2023年增加2.18萬元。其中：基本支出1865.45萬元，比2023增加18.03萬元，主要原因是教師調(diào)資增資、鄉(xiāng)村教師生活補助和遺屬人員生活補助納入基本支出預(yù)算等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，以及保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出47.61萬元，比2023年減少15.85萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，鄉(xiāng)村教師生活補助和遺屬人員生活補助納入基本支出預(yù)算等，主要用于食堂從業(yè)人員經(jīng)費等。

酉陽土家族苗族自治縣浪坪鄉(xiāng)教育管理中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.2萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0 萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費1.2萬元，比2023年減少0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款47.61萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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