一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

綜合管理和從事轄區(qū)學(xué)前教育、義務(wù)教育等工作，提供相關(guān)服務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣廟溪鄉(xiāng)教育管理中心是納入酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì)預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)中心小學(xué)校1所、初級(jí)中學(xué)校1所，以及湘河小學(xué)校、荊竹小學(xué)校等2所村小。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為1588.83萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款1558.83萬元，財(cái)政專戶管理資金30萬元，事業(yè)收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加44.37萬元，主要是一般公共預(yù)算資金增加50.37萬元、財(cái)政專戶管理資金減少6萬元 。

（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)為1588.83萬元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出預(yù)算1237.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算 197.46萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算81.30萬元，住房保障支出預(yù)算72.41萬元。支出預(yù)算較2023年增加44.37萬元，主要是基本支出預(yù)算增加48.14萬元、項(xiàng)目支出減少3.77萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1558.83萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1558.83萬元，比2023年增加50.37萬元。其中：基本支出1523.75萬元，比2023增加48.14萬元，主要原因是教師調(diào)資增資、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助和遺屬生活補(bǔ)助納入基本支出預(yù)算等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出35.08萬元，比2023年增加2.23萬元，主要原因是把山村幼兒園志愿者生活補(bǔ)助全部納入預(yù)算、新增“三支一扶”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等，主要用于保障食堂從業(yè)人員工資及社保、營養(yǎng)改善計(jì)劃支出等。

酉陽土家族苗族自治縣廟溪鄉(xiāng)教育管理中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0 萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款35.08元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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