?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。擬訂教育工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。指導(dǎo)全鄉(xiāng)學(xué)前教育、義務(wù)教育。負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)籍管理工作。

4.全面實施素質(zhì)教育。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全鄉(xiāng)學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動教育工作。

5.負(fù)責(zé)教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理、內(nèi)審工作。負(fù)責(zé)教育資助的管理。監(jiān)督檢查學(xué)校經(jīng)費收支情況。指導(dǎo)學(xué)校后勤管理。負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計分析。

6.負(fù)責(zé)學(xué)校（含學(xué)前教育）招生工作。

7.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)校安全、穩(wěn)定、應(yīng)急工作。做好學(xué)校安全、學(xué)校及周邊環(huán)境治理、預(yù)防青少年犯罪工作。依法組織或參與組織有關(guān)安全事故的調(diào)查處理。

8.負(fù)責(zé)貧困學(xué)生資助和教育扶貧等工作。

9.完成教委和學(xué)校交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣雙泉鄉(xiāng)教育管理中心為酉陽縣教委二級預(yù)算單位，業(yè)務(wù)上受縣教委的管理和指導(dǎo)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計942.18萬元，支出總計942.18萬元。收支較上年決算數(shù)增加108.56萬元、增加13%，主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，課后延時服務(wù)費納入了項目收入等。收入中一般公共預(yù)算財政撥款收入924.33萬元、事業(yè)收入12.50萬元、其他收入5.36萬元。支出中教育支出716.16萬元、社會保障和就業(yè)支出127.07萬元、衛(wèi)生健康支出48.7萬元、住房保障支出41.76萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.5萬元。 ?

2.收入情況。2022年度收入合計942.18萬元，較上年決算數(shù)增加135.53萬元，增長16.8%，主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，課后延時服務(wù)費納入了項目收入等。其中：財政撥款收入924.33萬元，占98.1%；事業(yè)收入12.5萬元，占1.3%；其他收入5.36萬元，占0.6%。

3.支出情況。2022年度支出合計933.69萬元，較上年決算數(shù)增加100.07萬元，增長12%，超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)等。其中：基本支出887.47萬元，占95%；項目支出46.21萬元，占4.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.5萬元，較上年決算數(shù)增加8.5萬元，增長100%，主要原因是：本年度未支出的事業(yè)收入和課后延時服務(wù)費結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計924.33萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加99.29萬元，增長12%。主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入924.33萬元，較上年決算數(shù)增加121.46萬元，增長15.1%。主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加97.98萬元，增長11.9%。主要原因是工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，年初預(yù)算在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助、營養(yǎng)改善計劃等專項資金年中追加安排到學(xué)校等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出924.33萬元，較上年決算數(shù)增加99.29萬元，增長12%。主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加97.98萬元，增長11.9%。主要原因是工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，年初預(yù)算在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助、營養(yǎng)改善計劃等專項資金年中追加安排到學(xué)校等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出760.8萬元，占76.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加86.80萬元，增長14%，主要原因是：工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，年初預(yù)算在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助、營養(yǎng)改善計劃等專項資金年中追加安排到學(xué)校等。。

（2）社會保障與就業(yè)支出127.07萬元，占13.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.82萬元，增長10.3%，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)增加了養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出。

（3）衛(wèi)生健康支出48.7萬元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降0.4%，主要原因是：調(diào)出教師2人、退休1人導(dǎo)致醫(yī)療保險繳費支出減少。

（4）住房保障支出41.76萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降1.1%，主要原因是調(diào)出教師2人、退休1人導(dǎo)致繳費減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共財政撥款基本支出887.47萬元。其中：人員經(jīng)費839.59萬元，較上年決算數(shù)增加148.42萬元，增長21.5%，主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭補助支出等。公用經(jīng)費47.89萬元，較上年決算數(shù)減少8.97萬元，下降15.8%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費減少，同時本年未支出部分生均公用經(jīng)費由財政局結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費，印刷費，水電費差旅費，維修費，培訓(xùn)費，勞務(wù)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.12萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年公務(wù)接待較少與預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0.12萬元，增長100%，主要原因是上年因疫情原因沒有發(fā)生公務(wù)接待支出，本年據(jù)實按公務(wù)接待發(fā)生額列支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本部門未發(fā)生該項支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本部門未發(fā)生該項支出。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本部門未發(fā)生該項支出

公務(wù)接待費0.12萬元，主要用于接待上級部門檢查工作和兄弟學(xué)校來校交流學(xué)習(xí)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本年公務(wù)接待較少與預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0.12萬元，增長100%，主要原因是上年因疫情原因沒有發(fā)生公務(wù)接待支出，本年據(jù)實按公務(wù)接待發(fā)生額列支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本單位因公出國（境）共計0.00個團組，0.00人；公務(wù)用車購置0.00輛，公務(wù)車保有量為0.00輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次15人，其中：國內(nèi)外事接待0.00批次，0.00人；國（境）外公務(wù)接待0.00批次，0.00人。2022年本部門人均接待費80元。，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。?

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.58萬元，較上年決算數(shù)減少0.29萬元，下降33.3%，主要原因是教師外出培訓(xùn)次數(shù)和培訓(xùn)人次減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

?截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對學(xué)前教育幼兒資助, 義務(wù)教育階段學(xué)校貧困非寄宿生生活補助等23個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評23項，涉及資金142.58萬元。以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效自評表。（附件2）

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從評價情況來看，解決貧困家庭幼兒生活困難問題，減輕貧困家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān), 解決貧困非寄宿生生活補助，緩解貧困學(xué)生家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān),滿意度達(dá)95%以上。

（三）重點績效評價結(jié)果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人：何坤華 ?????聯(lián)系電話：023-75640105.