?

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2.負責全鄉(xiāng)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。擬訂教育工作的長遠規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。

4.負責統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)指導全鄉(xiāng)教育體制改革工作。

5.全面實施素質(zhì)教育。負責指導全鄉(xiāng)各類學校的德育、智育、體育、美育、勞動教育工作。

6.負責全鄉(xiāng)教育人才隊伍建設的統(tǒng)籌規(guī)劃、管理工作。按管理權(quán)限負責教育系統(tǒng)機構(gòu)編制、人事和社會保障及教育培訓、人事調(diào)配、職稱評定等工作。

7.統(tǒng)籌管理民辦教育，規(guī)范辦學行為，承擔民辦教育監(jiān)管的責任。

8.負責全鄉(xiāng)安全、穩(wěn)定、應急工作。會同有關(guān)部門做好學校安全、學校及周邊環(huán)境治理、預防青少年犯罪工作。依法組織或參與組織有關(guān)安全事故的調(diào)查處理。

9.負責對全鄉(xiāng)各類學校的國有資產(chǎn)進行宏觀管理。指導學校建設、教育裝備、學校后勤服務改革工作。

10.負責貧困學生資助和教育扶貧等工作。

11.負責對外教育交流和合作工作。

12.完成縣教委、鄉(xiāng)政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置

酉陽土家族苗族自治縣毛壩鄉(xiāng)教育管理中心為縣教委二級預算部門，業(yè)務上受酉陽縣教委的管理和指導，內(nèi)設有辦公室、德安辦、教導處、后勤處、園務辦。下轄毛壩鄉(xiāng)中心小學校、毛壩鄉(xiāng)初級中學校、毛壩鄉(xiāng)中心幼兒園、毛壩鄉(xiāng)細沙小學校、毛壩鄉(xiāng)秀水村小學校、毛壩鄉(xiāng)大坪村小學校、毛壩鄉(xiāng)龍家村小學校、毛壩鄉(xiāng)毛壩幼兒園。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1553.85萬元，支出總計1553.85萬元。收支較上年決算數(shù)增加79.47萬元,增長5.4%，主要原因是本年度人員調(diào)資增資、社會保險、工資基數(shù)上調(diào)、2022年課后服務收入較上年增加等。

2.收入情況。2022年度收入合計1553.85萬元，較上年決算數(shù)增加174.09萬元，增長12.6%，主要原因是等，其中：財政撥款收入1527.91萬元， 占98.3%；事業(yè)收入6.18萬元，占0.4%；其他收入19.76萬元，占1.3%。

3.支出情況。2022年度支出合計1543.27萬元，較上年決算增加68.89萬元，增長4.7%，主要原因是本年度人員經(jīng)費收入增加、社會保險、工資基數(shù)上調(diào)、本年安排校舍長效機制、債券資金、幼兒園項目等工程款、2022年課后服務收入較上年增加等。其中：基本支出1237.93萬元，占80.2%；項目支出305.34萬元，占19.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.59萬元，較上年決算數(shù)增加10.59萬元，主要原因是2022年課后延時服務費結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1527.91萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加67.56萬元，增長4.6%。主要原因是2022年預發(fā)超額績效工資按月發(fā)放、本年初在職人員工資標準調(diào)高、本年安排校舍長效機制、債券資金、幼兒園項目工程款等工程項目資金等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1513.64萬元，較上年決算數(shù)增加143.48萬元，增長10.5%。主要原因是本年度人員經(jīng)費收入增加、社會保險、工資基數(shù)上調(diào)等。較年初預算數(shù)增加368.27萬元，增長32.2%。主要原因是本年度人員經(jīng)費收入增加、社會保險基數(shù)上調(diào)、工資調(diào)增等人員支出增加、本年安排校舍長效機制、債券資金、幼兒園項目工程款等工程項目資金；此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1513.64萬元，較上年決算數(shù)增加53.29萬元，增長3.6%。主要原因是本年度人員經(jīng)費收入增加、社會保險、工資基數(shù)上調(diào)、本年安排校舍長效機制、債券資金、幼兒園項目工程款實現(xiàn)支付等。較年初預算數(shù)增加368.27萬元，增長32.2%。主要原因本年度人員經(jīng)費收入增加、社會保險基數(shù)上調(diào)、工資調(diào)增等人員支出增加、本年安排校舍長效機制、債券資金、幼兒園項目工程款等工程項目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1205.96萬元，占79.7%，較年初預算數(shù)增加338.10，增長39%，主要原因是本年度人員經(jīng)費收入增加、社會保險基數(shù)上調(diào)、工資調(diào)增等人員支出增加和本年安排校舍長效機制、債券資金、幼兒園項目工程款等工程項目資金等。

（2）社會保障與就業(yè)支出202.73萬元，占13.4%，較年初預算數(shù)增加46.16萬元，增長29.5%，主要原因是社會保險基數(shù)調(diào)整和退休人員職業(yè)年金記實補繳等。

（3）衛(wèi)生健康支出57.80萬元，占3.8%，較年初預算數(shù)減少7.70萬元，下降11.8%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

（4）住房保障支出47.15萬元，占3.1%，較年初預算數(shù)減少8.29萬元，下降15%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1237.93萬元。其中：人員經(jīng)費1165.05萬元，較上年決算數(shù)增加251.30萬元，增長27.5%，主要原因是其中包括教職工人數(shù)增加、社會保險基數(shù)上調(diào)、工資調(diào)增等人員支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭補助支出等。公用經(jīng)費72.87萬元，較上年決算數(shù)減少56.72萬元，下降43.8%，主要原因是2020年公用經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)2021年使用，本年度學生減少，生均公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入14.27萬元，較上年決算數(shù)增加14.27萬元，主要原因是本年安排細沙小學籃球運動場地基礎設施功能建設項目。本年支出14.27萬元，較上年決算數(shù)增加14.27萬元，主要原因是籃球運動場地基礎設施功能建設項目為年中調(diào)整預算安排項目。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.48萬元，較年初預算數(shù)無增加。較上年支出數(shù)無增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（鏡）費用。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費用。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少5.55萬元，下降100%；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務用車運行維護費。

公務接待費1.48萬元，主要用于因公接待行業(yè)主管部門專項檢查及片區(qū)學科競賽教師等。費用支出較年初預算數(shù)無增加。較上年支出數(shù)無增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待65批次389人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費38.05元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.70萬元，較上年決算數(shù)增加2.70萬元，主要原因是上年未列支會議費，又疫情影響，會議次數(shù)增加。本年度培訓費支出6.70萬元，較上年決算數(shù)減少3.58萬元，下降34.8%，主要原因是疫情影響，多數(shù)培訓由線下培訓轉(zhuǎn)為線上培訓，致使培訓費減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對義務教育營養(yǎng)改善計劃運行成本補助專款、義務教育階段學校貧困寄宿生生活補助等34個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評34項，涉及資金590.68萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。（附件2）

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從評價情況來看，各項資金均發(fā)揮了應有的作用，對保障學校運行、促進教育發(fā)展、滿足人民教育需求提供了重要的物質(zhì)基礎。

（三）重點績效評價結(jié)果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：冉東波 ????聯(lián)系電話： 023-75671696

?