一、部門基本情況

（一）職能職責

我單位是義務教育學校小學階段，職責任務是實施小學教育,推進學生素質教育及德、智、體、美、勞全面發(fā)展，促進基礎教育事業(yè)發(fā)展及相關服務。

（二）機構設置

酉陽土家族苗族自治縣木葉鄉(xiāng)教育管理中心為酉陽縣教委二級預算單位，業(yè)務上受縣教委的管理和指導，學校內部設有校長辦公室、總務處、教務處、德安辦、工會。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1190.16萬元，支出總計1190.16萬元。收支較上年決算數增加117.47萬元，增長11%，主要原因：一是本年教師人數增加及工資標準調整，導致工資福利支出增加；二是維修項目增加。收入中一般公共預算財政撥款收入1138.45萬元、事業(yè)收入18.94萬元、其他收入19.07萬元、年初結轉結余13.71萬元。支出中教育支出935.01萬元、社會保障和就業(yè)支出127.71萬元、衛(wèi)生健康支出52.79萬元、住房保障支出45.87萬元、年初結轉結余28.78萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計1176.46萬元，較上年決算數增加216.51萬元，增長22.5%，主要原因：一是本年教師人數增加及工資標準調整，導致工資福利支出增加；二是維修項目增加；三是從9月起課后延時服務費列入收入。其中：財政撥款收入1138.45萬元，占96.8%；事業(yè)收入18.94萬元，占1.6%；其他收入19.07萬元，占1.6%。此外，年初結轉和結余13.71萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1161.39萬元，較上年決算數增加102.41萬元，增長9.7%，主要原因：一是本年教師人數增加及工資標準調整，導致工資福利支出增加；二是維修項目增加。其中：基本支出1020.95萬元，占87.9%；項目支出140.44萬元，占12.1%；

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余28.78萬元，較上年決算數增加15.07萬元，增長109.9%，主要原因是本年課后延時服務費未支出部分結轉下年使用等。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1138.45萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加108.60萬 元，增長10.5%。主要原因：一是教師人數增加及工資標準調整，導致工資福利支出增加；二是維修項目增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1138.45萬元，較上年決算數增加212.54萬元，增長23%。主要原因：一是本年教師人數增加，導致工資福利支出增加；二是維修項目增加。較年初預算數增加165.65萬元，增長17%。主要原因：一是本年教師人數增加，導致工資福利支出增加；二是維修項目增加；三是年初預算在教育系統(tǒng)的學生資助等專項資金年中安排到單位。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1138.45萬元，較上年決算數增加118.53萬元，增加11.6%。主要原因：一是本年教師人數增加，導致工資福利支出增加；二是維修項目增加。較年初預算數增加165.65萬元，增加17%。主要原因：一是本年教師人數增加，導致工資福利支出增加；二是維修項目增加；三是年初預算在教育系統(tǒng)的學生資助等專項資金年中安排到單位。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出912.08萬元，占80.1%，較年初預算數增加153.72萬元，增長20.3%，主要原因：一是本年教師人數增加，導致工資福利支出增加；二是維修項目增加；三是年初預算在教育系統(tǒng)的學生資助等專項資金年中安排到單位。

（2）社會保障與就業(yè)支出127.71萬元，占11.2%，較年初預算數增加12.95萬元，增長11.28%，主要原因是職工人數增加繳費增加。

（3）衛(wèi)生健康支出52.79萬元，占4.63%，較年初預算數減少0.07萬元，下降0.1%，主要原因是教師退休后教師結構變化。

（4）住房保障支出45.87萬元，占4%，較年初預算數減少0.95萬元，下降2%，主要原因是教師退休后教師結構變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1020.95萬元。其中：人員經費959.00萬元，較上年決算數增加214.61萬元，增長28.83%，主要原因是職工人數增加，人員經費支出增加。人員經費用途主要包括職工工資與績效、職工的住房公積金、職工的社會保障繳費。公用經費61.95萬元，較上年決算數減少75.68萬元，下降54.98%，主要原因是2021年使用上年度結轉公用經費支付，本年度沒有結轉生均公用經費支付等。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、郵電費、物業(yè)管理費、維修費、工會經費、福利費、培訓費、合同工工資與社會保障繳費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少9.93萬元，下降100%，主要原因是上年支付少年宮設備采購資金，本年未支付。本年支出0.00萬元，較上年決算數減少9.93萬元，下降100%，主要原因是上年支付少年宮設備采購資金，本年未支付。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

?2022年度“三公”經費支出共計1.15萬元，較年初預算數減少0.08萬元，下降6.5%，主要原因是按照只減不增、厲行節(jié)約的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.08萬元，下降6.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是未安排出國出訪。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，年初預算未納入安排。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平。2022年本單位未發(fā)生該項支出。

公務車購置費0萬元，我單位無公務用車編制。費用支出較年初預算數增加0萬元，未納入年初預算。較上年支出數增加0萬元，與上年持平。本單位2022年度未發(fā)生該項支出。

公務車運行維護費0萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0萬元，未納入年初預算。較上年支出數增加0萬元，與上年持平，本單位2022年度未發(fā)生該項支出。

公務接待費1.15萬元，主要用于接待學校集團之間活動支出等。費用支出較年初預算數減少0.08萬元，下降6.5%，主要原因是按照只減不增、厲行節(jié)約的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.08萬元，下降6.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較決算均有所下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待40批次320人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費33.85萬元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.63萬元，較上年決算數增加0.28萬元，增長80%，主要原因是學校組織開展中小學生書畫展的開支費用。本年度培訓費支出 0.22萬元，較上年決算數下降6.52萬元，減少96.7%，主要原因是疫情導致外出培訓減少。

（二）機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對32個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評32項，涉及資金276.68萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，各項資金均發(fā)揮了應有的作用，對保障學校運行、促進教育發(fā)展、滿足人民教育需求提供了重要的物質基礎。。

（二）績效自評結果

1.績效自評表。（附件2）

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關于績效自評結果的說明。

從評價情況來看，各項資金均發(fā)揮了應有的作用，對保障學校運行、促進教育發(fā)展、滿足人民教育需求提供了重要的物質基礎。

（三）重點績效評價結果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李蕾 ???聯系電話：023-75711860