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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)小學(xué)義務(wù)教育、學(xué)前教育教學(xué)管理工作，積極開(kāi)展教學(xué)教研活動(dòng)，抓好師資隊(duì)伍建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件，全方位服務(wù)師生，密切聯(lián)系實(shí)際，辦人民滿(mǎn)意的教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣五福鎮(zhèn)中心小學(xué)校（酉陽(yáng)土家族苗族自治縣五福鎮(zhèn)教育管理中心）為酉陽(yáng)縣教委二級(jí)預(yù)算單位，業(yè)務(wù)上受縣教委的管理和指導(dǎo)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1591.78萬(wàn)元，支出總計(jì)1591.78萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加184.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.1%，主要原因是2022年超額績(jī)效按月支付、人員調(diào)資增資、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（健康修養(yǎng)費(fèi)、一次性退休補(bǔ)貼）支出較上年增加等。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1587.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加313.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中的基本工資和績(jī)效工資較上年增加，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（健康修養(yǎng)費(fèi)、一次性退休補(bǔ)貼）支出較上年增加等。其中：財(cái)政撥款收入1541.79萬(wàn)元，占97.1%；事業(yè)收入20.00萬(wàn)元，占1.3%；其他收入25.83萬(wàn)元，占1.6%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.17萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1559.23萬(wàn)元，較上年決算增加156.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%，主要原因是2022年超額績(jī)效按月支付、人員調(diào)資增資、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（健康修養(yǎng)費(fèi)、一次性退休補(bǔ)貼）支出較上年增加等。其中：基本支出1,409.22萬(wàn)元，占90.4%；項(xiàng)目支出150.01萬(wàn)元，占9.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加28.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)680.6%，主要原因是2022年度事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1541.79萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加152.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%。主要原因是績(jī)效工資按月發(fā)放、2022年調(diào)資增資等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1541.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加280.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.3%。主要原因是本年度人員調(diào)資增資、社會(huì)保險(xiǎn)、工資基數(shù)上調(diào)、在職人數(shù)增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加210.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.8%。主要原因是教職工人數(shù)增加、社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)、工資調(diào)增、年初預(yù)算再教育系統(tǒng)學(xué)生資助資金等專(zhuān)款年中安排到學(xué)校等。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1541.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加152.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%。主要原因是績(jī)效工資按月發(fā)放、教職工人數(shù)增加、社保基數(shù)調(diào)整等。較年初預(yù)算數(shù)增加210.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.8%。主要原因是教職工人數(shù)增加、社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)、工資調(diào)增、年初預(yù)算再教育系統(tǒng)學(xué)生資助資金等專(zhuān)款年中安排到學(xué)校等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1199.08萬(wàn)元，占77.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加178.26，增長(zhǎng)17.5%，主要原因是2022年超額績(jī)效按月支付、教職工人數(shù)增加、教師調(diào)整增資等。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出208.02萬(wàn)元，占13.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整、退休人員一次性退休補(bǔ)貼和職業(yè)年金記實(shí)補(bǔ)繳等。
（3）衛(wèi)生健康支出72.31萬(wàn)元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.96萬(wàn)元，下降2.6%，主要原因是單位人員結(jié)構(gòu)變化。
（4）住房保障支出62.38萬(wàn)元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.17萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是單位人員結(jié)構(gòu)變化。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1409.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1324.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加310.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.6%，主要原因是2022年調(diào)資增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)中的基本工資支出較上年增加、2022年績(jī)效工資基本實(shí)現(xiàn)支付導(dǎo)致績(jī)效工資支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)84.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少74.69萬(wàn)元，減少88.04%，主要原因是2021年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，本年度部分公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.33萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元，主要用于接待行業(yè)主管部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)檢查及片區(qū)學(xué)科競(jìng)賽教師等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，控措效果明顯。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次96人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)33.85元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.1%，主要原因是上年度受疫情影響減少了會(huì)議活動(dòng)，本年度逐漸恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)97%，主要原因是上年度受疫情影響減少了培訓(xùn)活動(dòng)，本年度逐漸恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)且支付了部分上年度未支付培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)學(xué)前教育貧困幼兒資助、“山村幼兒園”項(xiàng)目志愿者生活補(bǔ)助等27個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)27項(xiàng)，涉及資金348.26萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。（附件2）
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。（無(wú)）
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)資金均發(fā)揮了應(yīng)有的作用，對(duì)保障學(xué)校運(yùn)行、促進(jìn)教育發(fā)展、滿(mǎn)足人民教育需求提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。（無(wú)）
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：彭達(dá)君 ??聯(lián)系電話(huà)：023-75645591
