?
一、部門基本情況
? ? （一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。擬訂教育工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)校的布局結(jié)構(gòu)調(diào)整。組織實(shí)施公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村傾斜的政策措施。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。綜合管理和宏觀指導(dǎo)全鄉(xiāng)學(xué)前教育、義務(wù)教育等工作。負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)語言文字工作。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)籍管理工作。
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鄉(xiāng)教育體制改革工作。
6.全面實(shí)施素質(zhì)教育。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全鄉(xiāng)各類學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動教育工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)遠(yuǎn)程教育和教育信息化工作。指導(dǎo)教育教研和科研工作，組織學(xué)校承擔(dān)國家、省、市、縣下達(dá)的科研項(xiàng)目，推動科研成果的轉(zhuǎn)化和推廣。
7.統(tǒng)籌管理民辦教育、社區(qū)教育，規(guī)范辦學(xué)行為，擬訂民辦教育管理的政策措施并組織實(shí)施。承擔(dān)民辦教育、社區(qū)教育監(jiān)管的責(zé)任。
8.負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理、內(nèi)審監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)教育資助的管理。監(jiān)督檢查學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支情況。參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌集、教育撥款、教育基建投資政策。指導(dǎo)所屬學(xué)校后勤管理。負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)分析。
9.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃、管理工作。負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)中小學(xué)（含學(xué)前教育）干部、教師隊(duì)伍建設(shè)和教師繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)校務(wù)公開工作。按管理權(quán)限負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制、人事和社會保障及教育培訓(xùn)、人事調(diào)配、職稱評定等工作。
10.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)中小學(xué)校（含學(xué)前教育）招生工作。承擔(dān)全鄉(xiāng)各類教育招生、考試、錄取管理工作。
11.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、應(yīng)急工作。會同有關(guān)部門做好學(xué)校安全、學(xué)校及周邊環(huán)境治理、預(yù)防青少年犯罪工作。依法組織或參與組織有關(guān)安全事故的調(diào)查處理。
12.負(fù)責(zé)對全鄉(xiāng)各類學(xué)校的國有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理。指導(dǎo)學(xué)校建設(shè)、教育裝備、學(xué)校后勤服務(wù)改革工作。
13.負(fù)責(zé)教育行政執(zhí)法、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等法律事務(wù)等工作。
14.負(fù)責(zé)貧困學(xué)生資助和教育扶貧等工作。
15.負(fù)責(zé)對外教育交流和合作工作。
16.完成縣教委交辦的其他任務(wù)
? ? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽土家族苗族自治縣偏柏鄉(xiāng)教育管理中心為酉陽縣教委二級預(yù)算單位，業(yè)務(wù)上受縣教委的管理和指導(dǎo)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1438.47萬元，支出總計(jì)1438.47萬元。收支較上年決算數(shù)增加145.91萬元,增長11.3%，主要原因是人員調(diào)資增資、超額績效按月發(fā)放、2022年課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)納入收入核算等。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1438.47萬元，較上年決算數(shù)增加242.28萬元，增長20.3%，主要原因是人員調(diào)資增資、超額績效按月發(fā)放、2022年課后延時(shí)服務(wù)納入收入核算等。其中：財(cái)政撥款收入1403.81萬元，占97.6%；事業(yè)收入14.19萬元，占1%；其他收入20.47萬元，占1.4%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1412.25萬元，較上年決算增加119.69萬元，增長9.3%，主要原因是人員調(diào)資增資、超額績效按月發(fā)放、2022年課后延時(shí)服務(wù)納入收入核算等。其中：基本支出1316.66萬元，占93.2%；項(xiàng)目支出95.59萬元，占6.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.22萬元，較上年決算數(shù)增加26.22萬元，增長100%，主要原因是2022年事業(yè)收入和課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1403.81萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加121.86萬元，增長9.5%。主要原因是人員調(diào)資增資、超額績效按月發(fā)放等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1403.81萬元，較上年決算數(shù)增加212.56萬元，增長17.8%。主要原因是人員調(diào)資增資、超額績效按月發(fā)放等。較年初預(yù)算數(shù)增加132.08萬元，增長10.4%。主要原因是人員調(diào)整增資、年初安排在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助、營養(yǎng)改善計(jì)劃等專項(xiàng)資金年中安排到學(xué)校等。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1403.81萬元，較上年決算數(shù)增加121.86萬元，增長9.5%。主要原因是人員調(diào)資增資、超額績效按月發(fā)放等。較年初預(yù)算數(shù)增加132.08萬元，增長10.4%。主要原因是人員調(diào)整增資、年初安排在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助、營養(yǎng)改善計(jì)劃等專項(xiàng)資金年中安排到學(xué)校等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1060.15萬元，占75.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加102.84，增長10.7%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，相應(yīng)調(diào)整工資以及社保基數(shù)等。
（2）社會保障與就業(yè)支出215.20萬元，占15.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.59萬元，增長21.2%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，相應(yīng)調(diào)整工資以及社保基數(shù)；退休人員職業(yè)年金記實(shí)補(bǔ)繳等。
（3）衛(wèi)生健康支出69.68萬元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.13萬元，下降4.3%，主要原因是退休人員增加，醫(yī)保繳費(fèi)減少。
（4）農(nóng)林水支出1.34萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元，下降58.4%，主要原因是駐村人員在5月退休，預(yù)算調(diào)減1.88萬元。
（5）住房保障支出57.44萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.34萬元，下降5.5%，主要原因是新增兩位退休教師，住房公積金預(yù)算調(diào)減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1316.66萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1238.19萬元，較上年決算數(shù)增加226.88萬元，增長22.4%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資及社保基數(shù)調(diào)整；退休人員增加，補(bǔ)繳職業(yè)年金及補(bǔ)發(fā)一次性補(bǔ)貼；新增兩位退休死亡人員，發(fā)放一次性撫恤金及安葬費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)78.48萬元，較上年決算數(shù)減少42.51萬元，減少35.1%，主要原因是上年有結(jié)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)本年使用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。?
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降1.1%；較上年支出數(shù)減少0.02萬元，減少2.2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（鏡）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.88萬元，主要用于接待行業(yè)主管部門專項(xiàng)檢查及片區(qū)學(xué)科競賽教師等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降1.1%，較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降2.2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，較上年數(shù)據(jù)有所減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待37批次294人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)29.93元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.11萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，減少8.3%，主要原因是受疫情影響，部分會議改為線上會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.14萬元，較上年決算數(shù)減少1.40萬元，減少25.3%，主要原因是受疫情影響，培訓(xùn)大多改為線上遠(yuǎn)程培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃運(yùn)行成本補(bǔ)助專款、義務(wù)教育階段學(xué)校貧困寄宿生生活補(bǔ)助等28個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評28項(xiàng)，涉及資金266.62萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。（附件2）
2.績效自評報(bào)告或案例。（無）
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價(jià)情況來看，各項(xiàng)資金均發(fā)揮了應(yīng)有的作用，對保障學(xué)校運(yùn)行、促進(jìn)教育發(fā)展、滿足人民教育需求提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。（無）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄧興兵 ???????聯(lián)系電話： 023-75351522
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