一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)小學(xué)義務(wù)教育、幼兒學(xué)前教育的實(shí)施，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，開展、學(xué)前小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)服務(wù)。

2.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。根據(jù)要求擬訂全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

3.全面實(shí)施素質(zhì)教育。負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)各類學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動(dòng)教育工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，統(tǒng)籌管理民辦教育，規(guī)范辦學(xué)行為。

4.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)、教育資助的統(tǒng)籌管理、內(nèi)審監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支情況，指導(dǎo)鄉(xiāng)內(nèi)所屬學(xué)校后勤管理，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)分析。

5.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃、管理工作。負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)小學(xué)（含學(xué)前教育）干部、教師隊(duì)伍建設(shè)和教師繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)校務(wù)公開工作。按管理權(quán)限負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制、人事和社會(huì)保障及教育培訓(xùn)、人事調(diào)配、職稱評(píng)定等工作。負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、應(yīng)急工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣車田鄉(xiāng)教育管理中心為酉陽縣教委二級(jí)預(yù)算單位，業(yè)務(wù)上受縣教委的管理和指導(dǎo)。

?????二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1192.28萬元，支出總計(jì)1192.28萬元。收支較上年決算數(shù)增加56.10萬元、增長(zhǎng)4.9%，主要原因是教職工正常晉升工資和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、超額績(jī)效政策調(diào)整并按月支付、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目和黃泥村小改擴(kuò)建資金撥款增加、9月起課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)列入收支等。收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1142.99萬元、事業(yè)收入25.53萬元、其他收入15.39萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.37萬元。支出中教育支出956.04萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出124.2萬元、衛(wèi)生健康支出48.57萬元、住房保障支出41.8萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.66萬元。

?2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1183.91萬元，較上年決算數(shù)增加143.97萬元，增加13.8%，主要原因是本年學(xué)生人數(shù)增加、教職工正常晉升工資和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、超額績(jī)效政策調(diào)整并按月支付、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目和黃泥村小改擴(kuò)建資金撥款增加、9月起課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)列入收支等。其中：財(cái)政撥款收入1142.99萬元，占96.5%；事業(yè)收入25.53萬元，占2.2%；其他收入15.39萬元，占1.3%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.37萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1170.62萬元，較上年決算數(shù)增加42.81萬元，增長(zhǎng)3.8%，主要原因是本年學(xué)生人數(shù)增加、教職工正常晉升工資和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、超額績(jī)效政策調(diào)整并按月支付、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目和黃泥村小改擴(kuò)建資金撥款增加等。其中：基本支出985.64萬元，占84.2%；項(xiàng)目支出184.98萬元，占15.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.66萬元，較上年決算數(shù)增加13.29萬元，增加158.8%，主要原因是本年未使用的課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1142.99萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加36.51萬元，增長(zhǎng)3.3%。主要原因是本年學(xué)生人數(shù)增加、教職工正常晉升工資和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、超額績(jī)效政策調(diào)整并按月支付、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目和黃泥村小改擴(kuò)建資金撥款增加等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1142.99萬元，較上年決算數(shù)增加125.83萬元，增長(zhǎng)12.4%。主要原因是本年學(xué)生人數(shù)增加、教職工正常晉升工資和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、超額績(jī)效政策調(diào)整并按月支付、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目和黃泥村小改擴(kuò)建資金撥款增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加201.65萬元，增長(zhǎng)21.4%。主要原因是教職工正常晉升工資和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目和黃泥村小改擴(kuò)建資金撥款增加、年初預(yù)算在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助和營養(yǎng)改善計(jì)劃年中追加安排到學(xué)校等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1142.99萬元，較上年決算數(shù)增加36.51萬元，增長(zhǎng)3.3%。主要原因是本年學(xué)生人數(shù)增加、教職工正常晉升工資和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、超額績(jī)效政策調(diào)整并按月支付、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目和黃泥村小改擴(kuò)建資金撥款增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加201.64萬元，增長(zhǎng)21.4%。主要原因是教職工正常晉升工資和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目和黃泥村小改擴(kuò)建資金撥款增加、年初預(yù)算在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助和營養(yǎng)改善計(jì)劃年中追加安排到學(xué)校等

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出928.41萬元，占81.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加187.36萬元，增長(zhǎng)25.3%，主要原因是教職工正常晉升工資和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目和黃泥村小改擴(kuò)建資金撥款增加、年初預(yù)算在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助和營養(yǎng)改善計(jì)劃年中追加安排到學(xué)校等。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出124.2萬元，占10.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.64萬元，增加12.6%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)變化、繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)導(dǎo)致繳費(fèi)增加，同時(shí)在職轉(zhuǎn)退休補(bǔ)繳職業(yè)年金和發(fā)放退休一次性補(bǔ)助等。

（3）衛(wèi)生健康支出48.57萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降0.64%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休導(dǎo)致教師人數(shù)減少而繳費(fèi)減少。

（4）住房保障支出41.8萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬元，下降2.51%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休導(dǎo)致教師人數(shù)減少而繳費(fèi)減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出985.64萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)888.18萬元，較上年決算數(shù)增加221.08萬元，增加33.1%，主要原因是教職工正常晉升工資和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、、超額績(jī)效政策調(diào)整并按月支付。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、國家規(guī)定的津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)97.46萬元，較上年決算數(shù)減少49.58萬元，減少33.7%，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)在上年實(shí)現(xiàn)支付，本年度未使用的公用經(jīng)費(fèi)由財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降2%，主要原因是按照只減不增、厲行節(jié)約的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降1.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按照只減不增、厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。 ?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本單位未發(fā)生該項(xiàng)支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本單位未發(fā)生該項(xiàng)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本單位未發(fā)生該項(xiàng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)2萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作用餐，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降2%，主要原因是按照只減不增、厲行節(jié)約的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降1.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按照只減不增、厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待120批次509人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)39.29元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少3.80萬元，減少100%，主要原因是疫情影響、本年召開會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.00萬元，較上年決算數(shù)減少2萬元，減少33.3%，主要原因是疫情影響、干部教師外出培訓(xùn)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)學(xué)前教育幼兒支出和義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補(bǔ)助等29個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)29項(xiàng)，涉及資金396.99萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。（附件2）

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。（無）

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)資金均發(fā)揮了應(yīng)有的作用，對(duì)保障學(xué)校運(yùn)行、促進(jìn)教育發(fā)展、滿足人民教育需求提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。（無）

?????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：秦燦 ???聯(lián)系電話：023-75357254

?