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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行教育工作的政策、法規(guī)，研究適合本校的教育發(fā)展戰(zhàn)略。
2.擬訂學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，做好年度計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。
3.落實(shí)學(xué)校基礎(chǔ)工作，確保義務(wù)教育工作的順利開展。
4.管理學(xué)校的教育經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。
5.認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，通過指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)提高辦學(xué)質(zhì)量及效率，全面保障教育教學(xué)的質(zhì)量。
6.教育資助做到應(yīng)享盡享，杜絕學(xué)生因貧輟學(xué)。組織適齡兒童入學(xué)，嚴(yán)格控輟保學(xué)。
7.指導(dǎo)教職工的思想政治工作，提高安保人員的安全意識，做好校園安全保衛(wèi)工作。
8.嚴(yán)格控編，負(fù)責(zé)人事管理及考核考評等工作。
9.完成縣教委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
酉陽土家族苗族自治縣兩罾鄉(xiāng)教育管理中心為酉陽縣教委二級預(yù)算單位，受縣教委的管理和指導(dǎo)，本校內(nèi)設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、德育處、財(cái)務(wù)室、人事室、工會及工會審計(jì)室、安保室、后勤組。各個(gè)部門各司其職，保障本校工作的有效開展。??
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,285.22萬元，支出總計(jì)1,285.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加65.73萬元,增長5.4%，主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)納入了項(xiàng)目收入等。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,285.22萬元，較上年決算數(shù)增加150.41萬元，增長13.3%，主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)納入了項(xiàng)目收入等。其中：財(cái)政撥款收入1,234.99萬元，占96.1%；事業(yè)收入30.59萬元，占2.4%；其他收入19.64萬元，占1.5%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,262.63萬元，較上年決算增加43.14萬元，增長3.5%，，主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，同時(shí)兩名退休教師死亡，增加一次性撫恤金及喪葬費(fèi)等。其中：基本支出1,143.74萬元，占90.6%；項(xiàng)目支出118.88萬元，占9.4%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.59萬元，較上年決算數(shù)增加22.59萬元，增長100%，主要原因是本年未支出的課后延時(shí)服務(wù)15.96萬元和事業(yè)收入6.63萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,234.99萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50.48萬元，增長4.3%。主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，同時(shí)兩名退休教師死亡，增加一次性撫恤金及喪葬費(fèi)等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,234.99萬元，較上年決算數(shù)增加132.77萬元，增長12%。主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，同時(shí)兩名退休教師死亡，增加一次性撫恤金及喪葬費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加138.88萬元，增長12.7%。主要原因是退休教師去世的一次性撫恤金及喪葬費(fèi)、工資調(diào)增、同時(shí)年初預(yù)算在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助、營養(yǎng)改善計(jì)劃等專項(xiàng)資金年中追加安排到學(xué)校等。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,234.99萬元，較上年決算數(shù)增加50.48萬元，增長4.3%。主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，同時(shí)兩名退休教師死亡，增加一次性撫恤金及喪葬費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加138.88萬元，增長12.7%。主要原因是退休教師去世的一次性撫恤金及喪葬費(fèi)、工資調(diào)增、同時(shí)年初預(yù)算在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助、營養(yǎng)改善計(jì)劃等專項(xiàng)資金年中追加安排到學(xué)校等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出963.27萬元，占78%，較年初預(yù)算數(shù)增加126.78，增長15.2%，主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，同時(shí)兩名退休教師死亡，增加一次性撫恤金及喪葬費(fèi)等。
（2）社會保障與就業(yè)支出157.34萬元，占12.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.45萬元，增長10.1%，主要原因是2022年有兩名退休教師死亡，一次性撫恤金及喪葬費(fèi)導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出60.81萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.30萬元，下降2.1%，主要原因是有教師調(diào)出本單位，醫(yī)療支出減少。
（4）住房保障支出53.57萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬元，下降1.9%，主要原因是有教師調(diào)出本單位，住房保障支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,143.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,080.13萬元，較上年決算數(shù)增加218.94萬元，增長25.4%，主要原因是超額績效政策調(diào)整并按月支付，工資正常晉升和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)63.61萬元，較上年決算數(shù)減少56.30萬元，下降47%，主要原因是2021年使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支付，同時(shí)本年度未實(shí)現(xiàn)支出生均公用經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.10萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降21.4%，主要原因是按照只減不增、厲行節(jié)約的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是按照厲行節(jié)約的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本部門未發(fā)生該項(xiàng)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本部門未發(fā)生該項(xiàng)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本部門未發(fā)生該項(xiàng)支出
公務(wù)接待費(fèi)1.10萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降21.4%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待36批次258人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)42.64元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因本年度無大型會議召開無會議費(fèi)支持。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.43萬元，較上年決算數(shù)增加0.29萬元，增長7.8%，主要原因是上年度因疫情集中培訓(xùn)和外出培訓(xùn)減少，今年教師外出培訓(xùn)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對學(xué)前教育幼兒資助專款、義務(wù)教育階段學(xué)校貧困寄宿生生活補(bǔ)助等25個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評25項(xiàng)，涉及資金260.67萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。（附件2）
2.績效自評報(bào)告或案例。（無）
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價(jià)情況來看，各項(xiàng)資金均發(fā)揮了應(yīng)有的作用，對保障學(xué)校運(yùn)行、促進(jìn)教育發(fā)展、滿足人民教育需求提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。（無）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張磊??聯(lián)系電話：023-75677072。
