一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。擬訂教育工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)校的布局結(jié)構(gòu)調(diào)整。組織實(shí)施公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村傾斜的政策措施。

4.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。綜合管理和宏觀指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)前教育、義務(wù)教育等工作。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)語言文字工作。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)籍管理工作。

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制改革工作。

6.全面實(shí)施素質(zhì)教育。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全鎮(zhèn)各類學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動(dòng)教育工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)遠(yuǎn)程教育和教育信息化工作。指導(dǎo)教育教研和科研工作，組織學(xué)校承擔(dān)國家、省、市、縣下達(dá)的科研項(xiàng)目，推動(dòng)科研成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

7.統(tǒng)籌管理民辦教育、社區(qū)教育，規(guī)范辦學(xué)行為，擬訂民辦教育管理的政策措施并組織實(shí)施。承擔(dān)民辦教育、社區(qū)教育監(jiān)管的責(zé)任。

8.負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理、內(nèi)審監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)教育資助的管理。監(jiān)督檢查學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支情況。參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌集、教育撥款、教育基建投資政策。指導(dǎo)所屬學(xué)校后勤管理。負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)分析。

9.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃、管理工作。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)（含學(xué)前教育）干部、教師隊(duì)伍建設(shè)和教師繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)校務(wù)公開工作。按管理權(quán)限負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制、人事和社會(huì)保障及教育培訓(xùn)、人事調(diào)配、職稱評(píng)定等工作。

10.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)校（含學(xué)前教育）招生工作。承擔(dān)全鎮(zhèn)各類教育招生、考試、錄取管理工作。

11.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、應(yīng)急工作。會(huì)同有關(guān)部門做好學(xué)校安全、學(xué)校及周邊環(huán)境治理、預(yù)防青少年犯罪工作。依法組織或參與組織有關(guān)安全事故的調(diào)查處理。

12.負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)各類學(xué)校的國有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理。指導(dǎo)學(xué)校建設(shè)、教育裝備、學(xué)校后勤服務(wù)改革工作。

13.負(fù)責(zé)教育行政執(zhí)法、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等法律事務(wù)等工作。

14.負(fù)責(zé)貧困學(xué)生資助和教育扶貧等工作。

15.負(fù)責(zé)對(duì)外教育交流和合作工作。

16.完成縣教委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣板溪鎮(zhèn)教育管理中心為酉陽縣教委下屬的二級(jí)預(yù)算單位，業(yè)務(wù)上受縣教委的管理和指導(dǎo)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。

2022年度收入總計(jì)1913.14萬元，支出總計(jì)1,913.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加261.20萬元,增長(zhǎng)15.8%，主要原因是上年度使用了年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，本年度無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出、人員工資調(diào)整等。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1913.14萬元，較上年決算數(shù)增加350.83萬元，增長(zhǎng)22.5%，主要原因是2022年度教師調(diào)資增資、課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)用收入增加等，其中：財(cái)政撥款收入1858.22萬元，占97.1%；事業(yè)收入28.46萬元，占1.5%；其他收入26.46萬元，占1.4%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1885.39萬元，較上年決算增加233.45萬元，增長(zhǎng)14.1%，主要原因是按月發(fā)放績(jī)效工資、教師工資調(diào)整增加等。其中：基本支出1731.48萬元，占91.8%；項(xiàng)目支出153.90萬元，占8.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.75萬元，較上年決算數(shù)增加27.75萬元，主要原因是2022年事業(yè)收入和課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1858.22萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加246.10萬元，增長(zhǎng)15.3%。主要原因是2022年度教師調(diào)資增資等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1858.22萬元，較上年決算數(shù)增加326.27萬元，增長(zhǎng)21.3%。主要原因是教師調(diào)資增資、社保基數(shù)調(diào)整數(shù)據(jù)增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加245.92萬元，增長(zhǎng)15.3%。主要原因是教師調(diào)資增資、安排在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助等專款年中安排到學(xué)校等。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1858.22萬元，較上年決算數(shù)增加246.10萬元，增長(zhǎng)15.3%。主要原因是2022年度全年支付在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資（獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效+超額績(jī)效）調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。較年初預(yù)算數(shù)增加245.92萬元，增長(zhǎng)15.3%。主要原因是教師調(diào)資增資、安排在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助等專款年中安排到學(xué)校等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1407.66萬元，占75.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加214.15，增長(zhǎng)17.9%，主要原因是2022年度全年支付在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資（獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效+超額績(jī)效）調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)、安排在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助等專款年中安排到學(xué)校等。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出264.06萬元，占14.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.23萬元，增長(zhǎng)11%，主要原因是教職工工資基數(shù)上調(diào)，社會(huì)保障就業(yè)支出相應(yīng)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出104.30萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.48萬元，增長(zhǎng)6.6%，主要原因是教職工工資基數(shù)上調(diào)，衛(wèi)生健康支出相應(yīng)增加

（4）住房保障支出82.19萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.95萬元，下降1.1%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1731.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1644.88萬元，較上年決算數(shù)增加390.75萬元，增長(zhǎng)31.2%，主要原因是正常晉升工資和績(jī)效工資調(diào)標(biāo)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)86.60萬元，較上年決算數(shù)減少32.95萬元，下降27.6%，主要原因是2021年使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支付，本年度沒有年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.10萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降28.6%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（鏡）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，主要用于接待因公接待行業(yè)主管部門專項(xiàng)檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降28.6%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，控措效果明顯。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次25人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)40.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年無相關(guān)大型會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.98萬元，較上年決算數(shù)減少3.37萬元，下降77.5%，主要原因是很多培訓(xùn)實(shí)行線上培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)有明顯下降。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）?預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、農(nóng)村學(xué)前教育燃料運(yùn)行成本等31個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)31項(xiàng)，涉及資金310.02萬元；可以委托第三方。

（二）?績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。（附件2）

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。（無）

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)資金均發(fā)揮了應(yīng)有的作用，對(duì)保障學(xué)校運(yùn)行、促進(jìn)教育發(fā)展、滿足人民教育需求提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：羅素峰??????聯(lián)系電話：?023-75580679