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一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2.負責全鎮(zhèn)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理。擬訂教育工作的長遠規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
3.負責全鎮(zhèn)學校的布局結構調整。組織實施公共教育資源進一步向農(nóng)村傾斜的政策措施。
4.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。綜合管理和宏觀指導全鎮(zhèn)學前教育、義務教育等工作。負責全鎮(zhèn)語言文字工作。負責全鎮(zhèn)學籍管理工作。
5.負責統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調指導全鎮(zhèn)教育體制改革工作。
6.全面實施素質教育。負責指導全鎮(zhèn)各類學校的德育、智育、體育、美育、勞動教育工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調指導遠程教育和教育信息化工作。指導教育教研和科研工作，組織學校承擔國家、省、市、縣下達的科研項目，推動科研成果的轉化和推廣。
7.統(tǒng)籌管理民辦教育、社區(qū)教育，規(guī)范辦學行為，擬訂民辦教育管理的政策措施并組織實施。承擔民辦教育、社區(qū)教育監(jiān)管的責任。
8.負責教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理、內審監(jiān)督工作。負責教育資助的管理。監(jiān)督檢查學校經(jīng)費收支情況。參與擬訂教育經(jīng)費籌集、教育撥款、教育基建投資政策。指導所屬學校后勤管理。負責教育基本信息的統(tǒng)計分析。
9.負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)人才隊伍建設的統(tǒng)籌規(guī)劃、管理工作。負責全鎮(zhèn)中小學（含學前教育）干部、教師隊伍建設和教師繼續(xù)教育工作。負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)校務公開工作。按管理權限負責教育系統(tǒng)機構編制、人事和社會保障及教育培訓、人事調配、職稱評定等工作。
10.負責全鎮(zhèn)中小學校（含學前教育）招生工作。承擔全鎮(zhèn)各類教育招生、考試、錄取管理工作。
11.負責全鎮(zhèn)學校安全、穩(wěn)定、應急工作。會同有關部門做好學校安全、學校及周邊環(huán)境治理、預防青少年犯罪工作。依法組織或參與組織有關安全事故的調查處理。
12.負責對全鎮(zhèn)各類學校的國有資產(chǎn)進行宏觀管理。指導學校建設、教育裝備、學校后勤服務改革工作。
13.負責教育行政執(zhí)法、行政復議和行政應訴等法律事務等工作。
14.負責貧困學生資助和教育扶貧等工作。
15.負責對外教育交流和合作工作。
16.完成縣教委交辦的其他任務。
（二）機構設置
酉陽土家族苗族自治縣涂市鎮(zhèn)教育管理中心為獨立核算的事業(yè)單位，業(yè)務上受酉陽縣教委的管理和指導。教管中心內設有辦公室、教導處、教科室、總務處、德育安全辦等機構。下轄1所初級中學、1所中心校、2所完全小學、1所村小、1所中心幼兒園、3所民辦幼兒園。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,678.57萬元，支出總計2,678.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加207.68萬元,增長8.4%，主要原因是人員工資性支出的正常增加、并新增課后延時服務費及籃球運動場項目資金。收入中一般公共預算財政撥款收入2602.67萬元、政府性基金預算財政撥款收入39.69萬元、事業(yè)收入11.05萬元、其他收入25.17萬元。支出中教育支出1953.82萬元、社會保障和就業(yè)支出406.08萬元、衛(wèi)生健康支出136.54萬元、住房保障支出117.27萬元、其他支出39.69萬元、年末結轉和結余25.17萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計2,678.57萬元，較上年決算數(shù)增加331.94萬元，增長14.1%，主要原因是工資性支出的正常增加、并新增課后延時服務費及籃球運動場項目資金。其中：財政撥款收入2,642.35萬元，占98.6%；事業(yè)收入11.05萬元，占0.4%；其他收入25.17萬元，占0.9%。
3.支出情況。2022年度支出合計2,653.40萬元，較上年決算增加182.51萬元，增長7.4%，主要原因是人員工資性支出的正常增加、籃球運動場項目資金支出增加等。其中：基本支出2,471.82萬元，占93.2%；項目支出181.58萬元，占6.8%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余25.17萬元，較上年決算數(shù)增加25.17萬元，增長100%，主要原因是課后服務費25.17萬元結轉下年使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,642.35萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加177.92萬元，增長7.2%。主要原因是人員工資性支出的正常增加、籃球運動場項目資金支出增加等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,602.67萬元，較上年決算數(shù)增加262.22萬元，增長11.2%。主要原因是人員工資性支出的正常增加、籃球運動場項目資金支出增加等。較年初預算數(shù)增加300.44萬元，增長13%。主要原因是人員工資性支出的正常增加、籃球運動場項目資金支出增加，同時年初預算在教育系統(tǒng)的學生資助、營養(yǎng)改善計劃資金年中追加安排到學校等。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,602.67萬元，較上年決算數(shù)增加138.24萬元，增長5.6%。主要原因是人員工資性支出的正常增加、籃球運動場項目資金支出增加等。較年初預算數(shù)增加300.44萬元，增長13%。主要原因是人員工資性支出的正常增加、籃球運動場項目資金支出增加，同時年初預算在教育系統(tǒng)的學生資助、營養(yǎng)改善計劃資金年中追加安排到學校等。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是上年結轉資金實現(xiàn)全支付，本年不以權責發(fā)生制列支出。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1,942.77萬元，占74.6%，較年初預算數(shù)增加244.87，增長14.4%，主要原因是工資調資等人員經(jīng)費支出增加、籃球運動場項目資金支出增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出406.08萬元，占15.6%，較年初預算數(shù)增加59.44萬元，增長17.1%，主要原因是社會保險基數(shù)上調繳費增加。
（3）衛(wèi)生健康支出136.54萬元，占5.2%，較年初預算數(shù)減少3.74萬元，下降2.7%，主要原因是在職轉退休繳費減少。
（4）住房保障支出117.27萬元，占4.5%，較年初預算數(shù)減少0.14萬元，下降0.1%，主要原因是在職轉退休繳費減少，總體與上年持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,471.82萬元。其中：人員經(jīng)費2,380.42萬元，較上年決算數(shù)增加316.74萬元，增長15.3%，主要原因是正常晉升工資及績效工資調標等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、對個人和家庭補助支出等。公用經(jīng)費91.41萬元，較上年決算數(shù)減少72.54萬元，下降44.2%，主要原因是學生人數(shù)減少；2020年結轉公用經(jīng)費上年實現(xiàn)支付，本年度未使用的公用經(jīng)費結轉下年使用等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入39.69萬元，較上年決算數(shù)增加39.69萬元，增長100%，主要原因是新增籃球運動場地基礎設施功能建設項目經(jīng)費。本年支出39.69萬元，較上年決算數(shù)增加39.69萬元，增長100%，主要原因是新增籃球運動場地基礎設施功能建設項目經(jīng)費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)減少0.20萬元，下降100%；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年無“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本單位未發(fā)生該項支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本單位未發(fā)生該項支出。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本單位未發(fā)生該項支出
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少0.20萬元，下降100%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度無公務接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元；本年度培訓費支出4.05萬元，較上年決算數(shù)增加1.04萬元，增長34.6%，主要原因是本年外派培訓人次增加。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對義務教育營養(yǎng)改善計劃運行成本補助專款、義務教育階段學校貧困寄宿生生活補助等30個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評30項，涉及資金395.85萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。（附件2）
2.績效自評報告或案例。（無）
3.關于績效自評結果的說明。
從評價情況來看，各項資金均發(fā)揮了應有的作用，對保障學校運行、促進教育發(fā)展、滿足人民教育需求提供了重要的物質基礎。
（三）重點績效評價結果。（無）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：許文泰 ?????聯(lián)系電話： 023-75314968
