一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2.負責全鎮(zhèn)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理。擬訂教育工作的長遠規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
3.負責全鎮(zhèn)學校的布局結構調整。組織實施公共教育資源進一步向農(nóng)村傾斜的政策措施。
4.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。綜合管理和宏觀指導全鎮(zhèn)學前教育、義務教育等工作。負責全鎮(zhèn)語言文字工作。負責全鎮(zhèn)學籍管理工作。
5.負責統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調指導全鎮(zhèn)教育體制改革工作。
6.全面實施素質教育。負責指導全鎮(zhèn)各類學校的德育、智育、體育、美育、勞動教育工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調指導遠程教育和教育信息化工作。指導教育教研和科研工作，組織學校承擔國家、省、市、縣下達的科研項目，推動科研成果的轉化和推廣。
7.統(tǒng)籌管理民辦教育、社區(qū)教育，規(guī)范辦學行為，擬訂民辦教育管理的政策措施并組織實施。承擔民辦教育、社區(qū)教育監(jiān)管的責任。
8.負責教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理、內審監(jiān)督工作。負責教育資助的管理。監(jiān)督檢查學校經(jīng)費收支情況。參與擬訂教育經(jīng)費籌集、教育撥款、教育基建投資政策。指導所屬學校后勤管理。負責教育基本信息的統(tǒng)計分析。
9.負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)人才隊伍建設的統(tǒng)籌規(guī)劃、管理工作。負責全鎮(zhèn)中小學（含學前教育）干部、教師隊伍建設和教師繼續(xù)教育工作。負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)校務公開工作。按管理權限負責教育系統(tǒng)機構編制、人事和社會保障及教育培訓、人事調配、職稱評定等工作。
10.負責全鎮(zhèn)中小學校（含學前教育）招生工作。承擔全鎮(zhèn)各類教育招生、考試、錄取管理工作。
11.負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、應急工作。會同有關部門做好學校安全、學校及周邊環(huán)境治理、預防青少年犯罪工作。依法組織或參與組織有關安全事故的調查處理。
12.負責對全鎮(zhèn)各類學校的國有資產(chǎn)進行宏觀管理。指導學校建設、教育裝備、學校后勤服務改革工作。
13.負責教育行政執(zhí)法、行政復議和行政應訴等法律事務等工作。
14.負責貧困學生資助和教育扶貧等工作。
15.負責對外教育交流和合作工作。
16.完成縣教委交辦的其他任務。
（二）機構設置
酉陽土家族苗族自治縣小河鎮(zhèn)教育管理中心為酉陽縣教委下屬二級預算單位，下轄1所中心校、1所完全小學、1所中心幼兒園、1所民辦幼兒園，1所民辦中學。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1847.75萬元，支出總計1847.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加404.94萬元,增長28.1%，主要原因：一是人員調整增資；二是教師績效工資按月發(fā)放；三是建設項目增加（主要為中心幼兒園建設項目）。
2.收入情況。2022年度收入合計1840.91萬元，較上年決算數(shù)增加524.08萬元，增長39.8%，主要原因：一是人員調整增資；二是教師績效工資按月發(fā)放；三是建設項目增加（主要為中心幼兒園建設項目）。其中：財政撥款收入1786.00萬元，占97%；事業(yè)收入22.86萬元，占1.2%；其他收入32.05萬元，占1.7%。此外，年初結轉和結余6.83萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1802.29萬元，較上年決算增加366.31萬元，增長25.5%，主要原因：一是人員調整增資；二是教師績效工資按月發(fā)放；三是建設項目增加（主要為中心幼兒園建設項目）。其中：基本支出1505.52萬元，占83.5%；項目支出296.77萬元，占16.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余45.45萬元，較上年決算數(shù)增加38.62萬元，增長565.4%，主要原因是2022年事業(yè)收入和課后延時服務費結轉下年使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1786.00萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加370.94萬元，增長26.2%。主要原因：一是人員調整增資；二是教師績效工資按月發(fā)放；三是建設項目增加（主要為中心幼兒園建設項目）。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1786.00萬元，較上年決算數(shù)增加491.58萬元，增長38%。主要原因：一是人員調整增資；二是教師績效工資按月發(fā)放；三是建設項目增加（主要為中心幼兒園建設項目）。較年初預算數(shù)增加356.73萬元，增長25%。主要原因是教職工工資調增；中心幼兒園工程項目資金收入是在本年度追加，未納入年初預算；預算在教育系統(tǒng)的營養(yǎng)改善計劃、學生資助等專項資金年中安排到學校。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1786.00萬元，較上年決算數(shù)增加370.94萬元，增長26.2%。主要原因：一是人員調整增資；二是教師績效工資按月發(fā)放；三是建設項目增加（主要為中心幼兒園建設項目）。較年初預算數(shù)增加356.73萬元，增長25%。主要原因是教職工工資調增；中心幼兒園工程項目資金收入是在本年度追加，未納入年初預算；預算在教育系統(tǒng)的營養(yǎng)改善計劃、學生資助等專項資金年中安排到學校。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1367.38萬元，占76.6%，較年初預算數(shù)增加326.67，增長31.4%。主要原因是教職工工資調增；中心幼兒園工程項目資金收入是在本年度追加，未納入年初預算；預算在教育系統(tǒng)的營養(yǎng)改善計劃、學生資助等專項資金年中安排到學校。
（2）社會保障與就業(yè)支出266.67萬元，占14.9%，較年初預算數(shù)增加32.19萬元，增長13.7%，主要原因是教職工社會保險基數(shù)上調、退休教師職業(yè)年金記實補繳等。
（3）衛(wèi)生健康支出85.30萬元，占4.8%，較年初預算數(shù)減少1.78萬元，下降2%，主要原因是人員調出和退休。
（4）住房保障支出66.66萬元，占3.7%，較年初預算數(shù)減少0.35萬元，下降0.5%，要原因是人員調出和退休。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1505.52萬元。其中：人員經(jīng)費1424.37萬元，較上年決算數(shù)增加383.38萬元，增長36.8%，主要原因是上年度部分人員經(jīng)費財政調整支出結構及本年度教職工社會保險基數(shù)上調、工資調增，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭補助支出等。公用經(jīng)費81.15萬元，較上年決算數(shù)減少69.81萬元，下降46.2%，主要原因是上年度使用年初結轉和結余資金支付，本年度沒有年初結轉資金。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.89萬元，較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降2.2%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。2022年本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元， 2022年本單位未發(fā)生公務車購置費支出。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，。本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。
公務接待費0.89萬元，主要用于接待相關部門檢查、午餐及六年級學業(yè)水平測評工作住宿、生活等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降2.2%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待28批次243人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費36.50元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。本年度培訓費支出1.75萬元，較上年決算數(shù)減少1.86萬元，下降51.5%，主要原因是本年度很多會議采用線上培訓的形式，全年實際支出較預算和決算均有所下降。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對31個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評31項，涉及資金652.94萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。（附件2）
2.績效自評報告或案例。（無）
3.關于績效自評結果的說明。
從評價情況來看，各項資金均發(fā)揮了應有的作用，對保障學校運行、促進教育發(fā)展、滿足人民教育需求提供了重要的物質基礎。
（三）重點績效評價結果。（無）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：羅海軍 ?????聯(lián)系電話： 023-75762037
?
