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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2.負責全縣各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。擬訂教育工作的長遠規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

3.負責全縣學校的布局結(jié)構(gòu)調(diào)整。組織實施公共教育資源進一步向農(nóng)村傾斜的政策措施。

4.負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平。綜合管理和宏觀指導全縣學前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、職業(yè)教育、特殊教育、成人教育等工作。負責全縣語言文字工作。負責全縣學籍管理工作。

5.負責統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)指導全縣教育體制改革工作。

6.全面實施素質(zhì)教育。負責指導全縣各類學校的德育、智育、體育、美育、勞動教育工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導遠程教育和教育信息化工作。指導教育教研和科研工作，組織學校承擔國家、省、市、縣下達的科研項目，推動科研成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

7.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革。組織實施深化職業(yè)教育教學改革的政策措施。指導職業(yè)學校提高教學水平和辦學質(zhì)量。

8.統(tǒng)籌管理民辦教育、社區(qū)教育，規(guī)范辦學行為，擬訂民辦教育管理的政策措施并組織實施。承擔民辦教育、社區(qū)教育監(jiān)管的責任。

9.負責教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理、內(nèi)審監(jiān)督工作。負責教育資助的管理。監(jiān)督檢查學校經(jīng)費收支情況。參與擬訂教育經(jīng)費籌集、教育撥款、教育基建投資政策。指導所屬學校后勤管理。負責教育基本信息的統(tǒng)計分析。

10.負責全縣教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃、管理工作。負責全縣中小學（含學前教育）干部、教師隊伍建設(shè)和教師繼續(xù)教育工作。負責全縣教育系統(tǒng)校務(wù)公開工作。按管理權(quán)限負責教育系統(tǒng)機構(gòu)編制、人事和社會保障及教育培訓、人事調(diào)配、職稱評定等工作。

11.負責全縣中小學校（含學前教育）、大學中專招生工作。承擔全縣各類教育招生、考試、錄取管理工作。參與指導大學、中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

12.負責全縣教育系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、應(yīng)急工作。會同有關(guān)部門做好學校安全、學校及周邊環(huán)境治理、預(yù)防青少年犯罪工作。依法組織或參與組織有關(guān)安全事故的調(diào)查處理。

13.負責對全縣各類學校的國有資產(chǎn)進行宏觀管理。指導學校建設(shè)、教育裝備、學校后勤服務(wù)改革工作。

14.負責教育行政執(zhí)法、行政復議和行政應(yīng)訴等法律事務(wù)等工作。

15.負責貧困學生資助和教育扶貧等工作。

16.負責對外教育交流和合作工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

酉陽土家族苗族自治縣教育經(jīng)費管理中心酉陽縣教委二級預(yù)算單位，業(yè)務(wù)上受縣教委的管理和指導。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計641.90萬元，支出總計641.90萬元。收支較上年決算數(shù)減少2226.46萬元,下降77.6%，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)的集中設(shè)備采購資金（能力提升和擴大學前教育獎補專款）在2021年支付，2022年設(shè)備納入科室集中采購。

2.收入情況。2022年度收入合計641.90萬元，較上年決算數(shù)減少21.37萬元，下降3.2%，主要原因是2022年義務(wù)教育階段免費作業(yè)本款結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。其中：財政撥款收入441.48萬元，占68.8%；事業(yè)收入200.42萬元，占31.2%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計601.48萬元，較上年決算減少2266.88萬元，下降79%，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)的集中設(shè)備采購資金（能力提升和擴大學前教育獎補專款）在2021年支付，2022年設(shè)備納入科室集中采購。其中：項目支出601.48萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.42萬元，較上年決算數(shù)增加40.42萬元，增長100%，主要原因是2022年事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計441.48萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2426.88萬元，下降84.6%。主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)的集中設(shè)備采購資金（能力提升和擴大學前教育獎補專款）在2021年支付，2022年設(shè)備納入科室集中采購。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入441.48萬元，較上年決算數(shù)減少221.79萬元，下降33.4%。主要原因是2022年部分集中采購資金用事業(yè)收入安排。較年初預(yù)算數(shù)減少31529.16萬元，下降98.6%。主要原因是提前下達的營養(yǎng)改善計劃專款、學生資助、擴大學前教育獎補、能力提升資金等專款年初預(yù)算在經(jīng)費管理中心，年中安排到相應(yīng)的預(yù)算單位。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出441.48萬元，較上年決算數(shù)減少2426.88萬元，下降84.6%。主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)的集中設(shè)備采購資金（能力提升和擴大學前教育獎補專款）在2021年支付，2022年設(shè)備納入科室集中采購。較年初預(yù)算數(shù)減少31529.16萬元，下降98.6%。主要原因是提前下達的營養(yǎng)改善計劃專款、學生資助、擴大學前教育獎補、能力提升資金等專款年初預(yù)算在經(jīng)費管理中心，年中安排到相應(yīng)的預(yù)算單位。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下一個方面：

教育支出441.48萬元，占100%，較年初預(yù)算數(shù)減少27724.16，下降98.4%，主要原因是提前下達的營養(yǎng)改善計劃專款、學生資助、擴大學前教育獎補、能力提升資金等專款年初預(yù)算在經(jīng)費管理中心，年中安排到相應(yīng)的預(yù)算單位。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出0.00萬元。其中：人員經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭補助支出等。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修費、培訓費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

因我單位為教育系統(tǒng)經(jīng)費差額預(yù)算單位，2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

因本單位屬為教育系統(tǒng)經(jīng)費差額預(yù)算單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

因我單位為教育系統(tǒng)經(jīng)費差額預(yù)算單位，沒有國有資產(chǎn)占用，故我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對12個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金1696.74萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。（附件2）

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從評價情況來看，各項資金均發(fā)揮了應(yīng)有的作用，對保障學校運行、促進教育發(fā)展、滿足人民教育需求提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。

（三）重點績效評價結(jié)果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周雙飛 ???聯(lián)系電話：023-75550479