?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。綜合管理學(xué)前教育、義務(wù)教育，負(fù)責(zé)全校學(xué)籍管理工作。

3.全面實(shí)施素質(zhì)教育。推進(jìn)德育、智育、體育、美育、勞動(dòng)教育工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為獨(dú)立核算的事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)行政辦公室、德育安全辦公室、教務(wù)處、教科室、總務(wù)處、體衛(wèi)藝處 6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)上受縣教委的管理和指導(dǎo)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2411.65萬元，支出總計(jì)2411.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加562.89萬元、增長30.4%，主要原因是本年新增教師36人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收支增加、9月起義務(wù)教育課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)列入收支、新建酉州小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目撥款增加等。收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2273.60萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30萬元，其他收入108.05萬元。支出中教育支出1923.15萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出174.65萬元、衛(wèi)生健康支出90.34萬元、住房保障支出85.46萬元、其他支出30萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.05萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2411.65萬元，較上年決算數(shù)增加788.97萬元，增長48.6%，主要原因是本年新增教師36人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加、9月起義務(wù)教育課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)列入收入、新建酉州小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目撥款增加等。其中：財(cái)政撥款收入2303.60萬元，占95.5%；其他收入108.05萬元，占4.5%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2303.60萬元，較上年決算數(shù)增加454.84萬元，增長24.6%，主要原因是本年新增教師36人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加、新建酉州小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目撥款增加等。其中：基本支出1708.00萬元，占74.1%；項(xiàng)目支出595.60萬元，占25.86%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.05萬元，較上年決算數(shù)增加108.05萬元，增長100%，主要原因是本年度義務(wù)教育課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)未能全部實(shí)現(xiàn)支付，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2303.60萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加496.02萬元，增長27.4%。主要原因是本年新增教師36人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收支增加、新建酉州小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目撥款增加等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

?1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2273.60萬元，較上年決算數(shù)增加692.1萬元，增長43.8%。主要原因是本年新增教師36人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加、新建酉州小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目撥款增加等；較年初預(yù)算數(shù)增加749.13萬元，增長49.1%。主要原因是本年新增教師36人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收支增加、新建酉州小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目撥款增加、年初預(yù)算在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助等專項(xiàng)資金年中安排到單位導(dǎo)致收入增加等。

?2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2273.60萬元，較上年決算數(shù)增加466.02萬元，增長25.8%。主要原因是本年新增教師36人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加、新建酉州小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目撥款增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加749.13萬元，增長49.1%。主要原因是本年新增教師36人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收支增加、新建酉州小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目撥款增加、年初預(yù)算在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助等專項(xiàng)資金年中安排到單位導(dǎo)致收入增加等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1923.15萬元，占84.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加722.85萬元，增長60.2%，主要原因是教師人數(shù)增加、新建酉州小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目撥款增加、年初預(yù)算在教育系統(tǒng)的學(xué)生資助等專項(xiàng)資金年中安排到單位導(dǎo)致支出增加等。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出174.65萬元，占7.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加13萬元，增長8 %，主要原因是2022年新增教師36人導(dǎo)致繳費(fèi)支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出90.34萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.05萬元，增長7.2%，主要原因是2022年新增教師36人導(dǎo)致繳費(fèi)支出增加。

（4）住房保障支出85.46萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.24萬元，增長9.3%，主要原因是2022年新增教師36人導(dǎo)致人員繳費(fèi)支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1708.00萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1588.24萬元，較上年決算數(shù)增加685.19萬元，增長75.9%，主要原因是在編在崗人員調(diào)進(jìn)；正常晉升工資和績效工資調(diào)標(biāo)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)119.76 萬元，較上年決算數(shù)減少1.44萬元，下降1.2%，主要原因是2020年度受疫情影響部分生均公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2021年度并實(shí)現(xiàn)支付，本年度未支出的部分生均公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入30.00萬元，較上年決算數(shù)增加30.00萬元，增長100%，主要原因是縣財(cái)政安排2022年彩票公益金用于酉州小學(xué)校體育館比賽系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施采購。本年支出30.00萬元，較上年決算數(shù)增加30.00萬元，增長100%，主要原因是縣財(cái)政安排2022年彩票公益金用于酉州小學(xué)校體育館比賽系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施采購。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本單位未發(fā)生該項(xiàng)支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本單位未發(fā)生該項(xiàng)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年本單位未發(fā)生該項(xiàng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，未納入年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.60萬元，較上年決算數(shù)減少0.25萬元，下降29.41%，主要原因是本年度部分教師培訓(xùn)因受疫情影響改為線上培訓(xùn)，相應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi)支出減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

?按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明?

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對(duì)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)專款、義務(wù)教育非寄宿建卡貧困戶子女生活補(bǔ)助等17個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)17項(xiàng)，涉及資金1114.07萬元；以委托第三方開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。（附件2）

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)資金均發(fā)揮了應(yīng)有的作用，對(duì)保障學(xué)校運(yùn)行、促進(jìn)教育發(fā)展、滿足人民教育需求提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：田瓊 ???聯(lián)系電話：023-75666615。