? ? ? ?一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

實行保育和教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。通過組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等管理職能，合理利用幼兒園建設(shè)與事業(yè)發(fā)展的各種資源，確保保教質(zhì)量的提高，較好地實現(xiàn)預(yù)期的教育培養(yǎng)目標(biāo)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為獨立核算的事業(yè)單位1個，內(nèi)設(shè)辦公室：行政辦公室、保管室、安辦室、教務(wù)處、總務(wù)處、財務(wù)室、醫(yī)務(wù)室等 7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。業(yè)務(wù)上受縣教委的管理和指導(dǎo)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1274.96萬元，支出總計1274.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加301.10萬元,增長30.9%，主要原因是人員調(diào)資增資、超額績效按月發(fā)放、設(shè)備購置費用增加等。

2.收入情況。2022年度收入合計1220.73萬元，較上年決算數(shù)增加298.51萬元，增長32.4%，主要原因是人員調(diào)資增資、保育保教費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增等，其中：財政撥款收入938.86萬元，占76.9%；事業(yè)收入281.87萬元，占23.1%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.23萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1113.89萬元，較上年決算增加194.25萬元，增長21.1%，主要原因是人員調(diào)資增資、超額績效按月發(fā)放、設(shè)備購置費用增加等，其中：基本支出712.88萬元，占64%；項目支出401.01萬元，占36%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余161.06萬元，較上年決算數(shù)增加106.83萬元，增長197%，主要原因是2022年事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計938.86萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加161.98萬元，增長20.9%。主要原因是人員調(diào)資增資、績效工資按月發(fā)放、設(shè)備購置費用增加等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入938.86萬元，較上年決算數(shù)增加189.23萬元，增長25.2%。主要原因是人員調(diào)資增資、績效工資按月發(fā)放、設(shè)備購置費用較上年增加等。較年初預(yù)算數(shù)減少678.04萬元，下降41.9%。主要原因是安排分園改造和設(shè)施設(shè)備購置資金年末調(diào)減。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出938.86萬元，較上年決算數(shù)增加161.98萬元，增長20.9%。主要原因是人員調(diào)資增資、績效工資按月發(fā)放、設(shè)備購置費用較上年增加等。較年初預(yù)算數(shù)減少678.04萬元，下降41.9%。主要原因是安排分園改造和設(shè)施設(shè)備購置資金年當(dāng)年未實現(xiàn)支出，財政零結(jié)轉(zhuǎn)收回。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（5）教育支出788.28萬元，占84%，較年初預(yù)算數(shù)減少676.96，下降46.2%，主要原因是安排分園改造和設(shè)施設(shè)備購置資金當(dāng)年未實現(xiàn)支出，財政零結(jié)轉(zhuǎn)收回。

（8）社會保障與就業(yè)支出74.66萬元，占8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬元，下降1.2%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整和人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

（9）衛(wèi)生健康支出39.51萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。?

（19）住房保障支出36.41萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.4%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整和人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出712.88萬元。其中：人員經(jīng)費689.60萬元，較上年決算數(shù)增加171.63萬元，增長33.1%，主要原因是人員調(diào)資增資、超額績效按月發(fā)放等，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭補助支出等。公用經(jīng)費23.28萬元，較上年決算數(shù)減少31.73萬元，下降57.7%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費在本年全部實現(xiàn)支付。公用經(jīng)費用途主要包括.公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)車運行維護費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。本年度培訓(xùn)費支出0.28萬元，較上年決算數(shù)減少0.19萬元，下降40.4%，主要原因是線下培訓(xùn)減少，多數(shù)培訓(xùn)為線上培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額118.00萬元，其中：政府采購貨物支出118.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額118.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額118.00萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購新建分園設(shè)施設(shè)備采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評6項，涉及資金562.98萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。（附件2）

2.績效自評報告或案例。（無）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從評價情況來看，各項資金均發(fā)揮了應(yīng)有的作用，對保障學(xué)校運行、促進教育發(fā)展、滿足人民教育需求提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。

（三）重點績效評價結(jié)果。（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張茜 ?????聯(lián)系電話：023-81530768