一、單位基本情況
(一)職能職責
公路、涵道工程測設、修建施工管理服務。
(二)單位構(gòu)成
屬于交通局直屬部門,內(nèi)設一個科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)44.48萬元,其中:一般公共預算撥款44.48萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少17.04萬元,主要是在職人員減少。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)44.48萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算15.98萬元,衛(wèi)生健康支出預算3.09萬元,交通運輸支出23.70萬元,住房保障支出預算1.72萬元。支出預算較2023年減少17.04萬元,主要是基本支出預算增加44.48萬元,項目支出預算減少61.52萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入44.48萬元,一般公共預算財政撥款支出44.48萬元,比2023年減少17.04萬元。其中:基本支出44.48萬元,比2023年增加44.48萬元,主要原因是2024年公益二類預算單位的人員經(jīng)費調(diào)整為在基本支出中預算,不在項目支出中預算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2023年減少61.52萬元,主要原因是2024年公益二類預算單位的人員經(jīng)費調(diào)整為在基本支出中預算,不在項目支出中預算。
酉陽土家族苗族自治縣交通局工程隊2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;公務接待費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;公務用車購置費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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