一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

參與交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究，提供決策咨詢服務(wù)。為交通工程建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)提供技術(shù)支撐和服務(wù)。根據(jù)資質(zhì)開(kāi)展交通工程和產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量的檢測(cè)、試驗(yàn)、鑒定等事務(wù)工作。承擔(dān)交通工程造價(jià)事務(wù)工作。承擔(dān)交通技術(shù)開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)交通規(guī)劃、工程等檔案管理工作。完成縣交通局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位為獨(dú)立核算的公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、行業(yè)事務(wù)科、工程造價(jià)科四個(gè)科室。與上年比較無(wú)增減內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)116.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款116.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加16.92萬(wàn)元，主要是在職人員增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)116.37萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算13.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.99萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出預(yù)算90.74萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算5.66萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加16.92萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加 16.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入116.37萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116.37萬(wàn)元，比2023年增加16.92萬(wàn)元。其中：基本支出116.37萬(wàn)元，比2023年增加16.92萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元。

縣交通規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）? 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）? 0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：羅國(guó)周?? 聯(lián)系方式： 023-75580018

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