一、單位基本情況

（一）職能職責

我單位承擔港口、航道、水路運輸、地方海事管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等工作。

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)港口、地方航道、水路運輸、水上交通安全、船舶(含漁船)檢驗、地方海事相關(guān)政策、制度、技術(shù)標準并監(jiān)督實施。承擔行業(yè)發(fā)展研究，以及有關(guān)規(guī)劃編制和組織實施的事務(wù)工作。

2.承擔港口、渡口、人行吊橋管理的事務(wù)工作。

3.承擔地方航道管理的事務(wù)工作，負責航道、航標、通航建筑物等航道設(shè)施的養(yǎng)護管理工作。

4.承擔水路運輸管理的事務(wù)工作和水路交通運輸科技創(chuàng)新、推廣應(yīng)用工作。

5.承擔地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染管理、船舶載運危險貨物及其他貨物的安全監(jiān)督、船員管理、通航管理等方面的事務(wù)工作。

6.承擔水路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排的事務(wù)工作。

7.承擔地方水上交通安全和應(yīng)急管理的事務(wù)工作。參與行業(yè)安全事故和轄區(qū)水上交通事故調(diào)查。

8.承擔漁船檢驗的事務(wù)工作及船舶技術(shù)服務(wù)工作。

9.承擔重點物資、應(yīng)急救援物資和人員、緊急和戰(zhàn)備物資水路運輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)工作。承擔水路運輸戰(zhàn)備事務(wù)工作。

10.承擔行業(yè)信用體系建設(shè)、港航海事政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計的事務(wù)工作。

11.承擔行業(yè)精神文明建設(shè)工作。

12完成縣交通局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位為獨立核算的事業(yè)單位1個，內(nèi)設(shè)辦公室、港口和航道科、海事科、運輸科和應(yīng)急科5個科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)206.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款206.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加11.02萬元，主要原因為在職人員增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)206.07萬元，其中：交通運輸支出預(yù)算154.78萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算31.02萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.83萬元，住房保障支出預(yù)算9.44萬元。支出預(yù)算較2023年增加11.02萬元，主要是基本支出預(yù)算增加11.02萬元，項目支出增加（減少）0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入206.07萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出206.07萬元，比2023年增加11.02萬元。其中：基本支出206.07萬元，比2023年增加11.02萬元，主要原因為在職人員增加；主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

酉陽土家族苗族自治縣港航海事事務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.7萬元，比2023年減少3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少（或增加）0 萬元；公務(wù)接待費0.7萬元，比2023年減少（或增加）0 萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元，比2023年減少3萬元，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少（或增加）0 萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。

本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。

2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：冉紅? 聯(lián)系方式：023-75352111