一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能：承擔(dān)道路運輸管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等工作。

1.貫徹執(zhí)行道路運輸有關(guān)政策、制度、技術(shù)標準、運營規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔(dān)行業(yè)發(fā)展研究，以及有關(guān)規(guī)劃編制和組織實施的事務(wù)工作。

2.承擔(dān)道路運輸管理的事務(wù)工作。

3.承擔(dān)道路運輸從業(yè)人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓(xùn)等相關(guān)業(yè)務(wù)管理的事務(wù)工作。

4.承擔(dān)道路運輸行業(yè)安全和應(yīng)急管理的事務(wù)工作。參與行業(yè)安全事故調(diào)查。

5.承擔(dān)道路運輸行業(yè)有關(guān)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務(wù)工作。承擔(dān)道路運輸戰(zhàn)備事務(wù)工作。

6.承擔(dān)道路運輸行業(yè)安全服務(wù)質(zhì)量考核和信用體系建設(shè)、道路運輸政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計的事務(wù)工作。

7.承擔(dān)道路運輸行業(yè)的運行監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排，以及智慧運輸體系、信息化和數(shù)字化建設(shè)管理的事務(wù)

工作。

8.承擔(dān)行業(yè)精神文明建設(shè)工作。

9.完成縣交通局交辦的其他工作。?

（二）單位構(gòu)成

?本單位為獨立核算的事業(yè)單位 1 個，內(nèi)設(shè)辦公室、運輸科、機動車維修科、培訓(xùn)科、安全應(yīng)急科等5個科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 1707.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1707.46 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少8.81萬元，主要是落實過緊日子措施，公用經(jīng)費綜合定額減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 1707.46萬元，其中：交通運輸支出預(yù)算1625.87萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算2.95萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算48.02萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算16.29萬元，住房保障支出預(yù)算14.33萬元。支出預(yù)算較2023年減少8.81萬元，主要是基本支出預(yù)算減少4.6萬元，項目支出預(yù)算減少4.21萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1707.46 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1707.46萬元，比2023年減少8.81 萬元。其中：基本支出 300.81 萬元，比2023年減少4.6 萬元，主要原因是落實過緊日子措施，公用經(jīng)費綜合定額減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1406.65萬元，比2023年減少4.21萬元，主要原因是市級下達農(nóng)村客運車輛保險補助預(yù)算減少，主要用于公交車補貼、農(nóng)村客運車輛保險補貼等。

酉陽土家族苗族自治縣道路運輸事務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算 4.3 萬元，比2023年增加0.3 萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，比2023年減少（或增加）0 萬元；公務(wù)接待費0.3萬元，比2023年增加0.3萬元，主要原因是近年各級對交通項目及資金檢查頻繁，預(yù)計公務(wù)接待費增加；公務(wù)用車運行維護費4萬元，比2023年減少（或增加）0 萬元；公務(wù)用車購置費 0萬元，比2023年減少（或增加）0 萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。

本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1406.65萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛2 輛，其中一般公務(wù)用車 2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：庹飛? 聯(lián)系方式：023-75553173