一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問題。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.擬訂全縣綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃和公路水路交通中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌平衡公路、水路、鐵路、民航等多種運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃與發(fā)展，并組織實(shí)施。組織編制公路建設(shè)、航運(yùn)發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場(chǎng)、運(yùn)力調(diào)整等專項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)。

3.綜合平衡全縣交通運(yùn)力，構(gòu)建全縣綜合交通運(yùn)輸體系。培育、管理、發(fā)展交通運(yùn)輸市場(chǎng)。組織公路、水運(yùn)、公共客運(yùn)、巡游出租車、網(wǎng)約出租車等各種運(yùn)輸方式，協(xié)調(diào)中、市垂直管理的鐵路、民航、郵政、高速公路等方面涉地相關(guān)工作。

4.承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)巡游出租車、網(wǎng)約出租車行業(yè)管理工作。

5.負(fù)責(zé)全縣所轄地方通航水域交通安全監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)及協(xié)調(diào)全縣水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈、通信導(dǎo)航及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)船員管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)地方管理通航水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

6.貫徹執(zhí)行地方性漁業(yè)船舶檢驗(yàn)政策、制度及標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作。

7.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路、地方鐵路、通用航空固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見，按規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

8.承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。執(zhí)行公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。　

9.負(fù)責(zé)鐵路、民航重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作。執(zhí)行地方鐵路建設(shè)發(fā)展的相關(guān)政策，編制全縣鐵路線網(wǎng)和樞紐專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)開展鐵路領(lǐng)域合作交流工作。負(fù)責(zé)鐵路建設(shè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣鐵路項(xiàng)目建設(shè)。承擔(dān)地方鐵路建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)管工作，按規(guī)定對(duì)地方鐵路質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限承擔(dān)地方鐵路的設(shè)計(jì)管理和監(jiān)督實(shí)施，按分工承擔(dān)鐵路綜合交通樞紐建設(shè)管理有關(guān)工作。執(zhí)行通用航空建設(shè)發(fā)展的相關(guān)政策，編制通用航空和航空樞紐專項(xiàng)規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)民航機(jī)場(chǎng)、通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，按權(quán)限承擔(dān)民航、通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)管理有關(guān)工作。

10.負(fù)責(zé)縣級(jí)交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。

11.推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)的信息化建設(shè)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)技能和培訓(xùn)工作。

12.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。協(xié)調(diào)全縣較大及以上交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置。做好重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)交通國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

13.依法負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施具體監(jiān)督，負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同簽訂后的監(jiān)督管理。

14.負(fù)責(zé)交通行業(yè)對(duì)外交流工作，指導(dǎo)利用外資工作。

15.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和所主管社會(huì)組織黨建工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)綜合治理工作。

16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

納入本部門2024年度預(yù)算編制的預(yù)算單位包括縣交通局、公路事務(wù)中心、交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、道路運(yùn)輸事務(wù)中心、港航海事事務(wù)中心、交通規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展中心、交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急調(diào)度中心、交通局工程隊(duì)8個(gè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 17507.30 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 16615.27 萬元，政府性基金預(yù)算撥款892.03萬元，收入較去年減少9244.35萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少9240.69萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)17507.30萬元，其中：公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1391.94萬元，衛(wèi)生健康支出415.70萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出892.03萬元，農(nóng)林水支出46.27萬元，交通運(yùn)輸支出14413.50萬元，住房保障支出347.86萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元。支出預(yù)算較上年減少9244.35萬元，主要是基本支出預(yù)算減少217.61萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少9026.74萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16615.27萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16615.27萬元，比上年減少9240.69萬元，其中：基本支出7601.05萬元，比上年2023年減少217.61萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子措施，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及在職人員減少。基本支出主要用于人員工資正常調(diào)資晉級(jí)等，保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出9014.22萬元，比上年減少9023.09萬元，主要原因是渝懷二線涪陵至梅江段酉陽(yáng)境內(nèi)征地拆遷費(fèi)、酉龔路退地對(duì)價(jià)款、酉沿高速公路經(jīng)營(yíng)虧損補(bǔ)貼、普通省道和農(nóng)村公路項(xiàng)目等減少，主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查、公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。

酉陽(yáng)縣交通局2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出892.03萬元，比上年減少3.66萬元，主要原因是上級(jí)下達(dá)專款減少，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、鐵路沿線安全環(huán)境治理。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算204.50萬元，比2023年增加55.90萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬元，比2023年減少（或增加） 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi) 2.00 萬元，比2023年增加0.30萬元，主要原因是近年各級(jí)對(duì)交通項(xiàng)目及資金檢查頻繁，預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132.50萬元，比2023年減少14.40萬元，主要原因是持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，厲行節(jié)儉；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)70.00萬元，比2023年增加70.00萬元，主要原因是為保障交通安全，交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)加大交通運(yùn)輸執(zhí)法力度需購(gòu)置公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)723.85萬元，比上年減少192.33萬元，主要原因?yàn)?/span>持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)儉辦事業(yè)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0 萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9014.22萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛40 輛，其中一般公務(wù)用車40輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛4 輛，其中一般公務(wù)用車 4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）能源節(jié)約利用：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（七）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

（八）其他扶貧支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

（九）公路建設(shè)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）建設(shè)支出。

（十）公路養(yǎng)護(hù)：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

（十一）其他公路水路運(yùn)輸支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

（十二）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

（十三）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：反映車輛購(gòu)置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

（十四）車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；反映車輛購(gòu)置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。

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