一、單位基本情況

（一）職能職責

參與交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究，提供決策咨詢服務。為交通工程建設、運行維護提供技術支撐 和服務。根據(jù)資質(zhì)開展交通工程和產(chǎn)品有關質(zhì)量的檢測、試驗、鑒定等事務工作。承擔交通工程造價事務工作。承擔交通技術開發(fā)和推廣應用工作。承擔交通規(guī)劃、工程等檔案管理工作。完成縣交通局交辦的其他工作。

（二）單位構成

本單位為獨立核算的公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、行業(yè)事務科、工程造價科四個科室。與上年比較無增減內(nèi)設機構。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)99.45 萬元，其中：一般公共預算撥款99.45 萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0 萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較2022年增加61.53萬元，主要是因機構改革，2022年10月新調(diào)入3人，經(jīng)費撥款增加61.53萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)99.45 萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出10.04萬元，衛(wèi)生健康支出5.10萬元，交通運輸支出79.45萬元，住房保障支出4.86萬元。支出預算較2022年增加61.53萬元，主要是基本支出預算增加61.53萬元，項目支出預算增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入99.45 萬元，一般公共預算財政撥款支出99.45萬元，比2022年增加61.53 萬元。其中：基本支出99.45萬元，比2022年增加61.53萬元，主要原因是因機構改革，2022年10月新調(diào)入3人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 0 萬元，比2022年增加（或減少） 0萬元。

2023年政府性基金預算收入 0 萬元，政府性基金預算支出 ?0萬元，比2022年增加（或減少） 0 萬元，主要原因是單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2022年減少（或增加）??0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元；公務接待費0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元；公務用車運行維護費0萬元，比2022年減少（或增加）?0萬元；公務用車購置費0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0 ?萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算0 ?萬元、政府采購服務預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0 萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0 萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛 0 輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

（七）其他扶貧支出：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

（八）公路建設：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客貨運站（場）建設支出。

（九）公路養(yǎng)護：反映公路養(yǎng)護支出。

（十）其他公路水路運輸支出：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

（十一）成品油價格改革補貼其他支出：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

（十二）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。

（十三）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出；反映車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設的支出。

?

單位預算公開聯(lián)系人：羅國周 ???聯(lián)系方式： 13908367986