一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我單位承擔(dān)港口、航道、水路運(yùn)輸、地方海事管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等工作。

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)港口、地方航道、水路運(yùn)輸、水上交通安全、船舶(含漁船)檢驗(yàn)、地方海事相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)行業(yè)發(fā)展研究，以及有關(guān)規(guī)劃編制和組織實(shí)施的事務(wù)工作。

2.承擔(dān)港口、渡口、人行吊橋管理的事務(wù)工作。

3.承擔(dān)地方航道管理的事務(wù)工作，負(fù)責(zé)航道、航標(biāo)、通航建筑物等航道設(shè)施的養(yǎng)護(hù)管理工作。

4.承擔(dān)水路運(yùn)輸管理的事務(wù)工作和水路交通運(yùn)輸科技創(chuàng)新、推廣應(yīng)用工作。

5.承擔(dān)地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染管理、船舶載運(yùn)危險貨物及其他貨物的安全監(jiān)督、船員管理、通航管理等方面的事務(wù)工作。

6.承擔(dān)水路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排的事務(wù)工作。

7.承擔(dān)地方水上交通安全和應(yīng)急管理的事務(wù)工作。參與行業(yè)安全事故和轄區(qū)水上交通事故調(diào)查。

8.承擔(dān)漁船檢驗(yàn)的事務(wù)工作及船舶技術(shù)服務(wù)工作。

9.承擔(dān)重點(diǎn)物資、應(yīng)急救援物資和人員、緊急和戰(zhàn)備物資水路運(yùn)輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)水路運(yùn)輸戰(zhàn)備事務(wù)工作。

10.承擔(dān)行業(yè)信用體系建設(shè)、港航海事政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計(jì)的事務(wù)工作。

11.承擔(dān)行業(yè)精神文明建設(shè)工作。

12完成縣交通局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

我單位內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)：辦公室、港口和航道科、海事科、運(yùn)輸科和應(yīng)急科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)195.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款195.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年67.2萬元增加127.85萬元，主要是去年年初機(jī)構(gòu)改革在職人員為3人，去年10月調(diào)入7人，本年年初在職人員9人，人員經(jīng)費(fèi)增加，總預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)增加了127.85萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初支出預(yù)算數(shù)195.05萬元，其中：交通運(yùn)輸支出預(yù)算146.42萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算29.51萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.4萬元，住房保障支出預(yù)算8.71萬元，商品服務(wù)支出預(yù)算23.33萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算16.17萬元。支出預(yù)算較2022年增加127.85萬元，主要是基本支出預(yù)算增加126.97萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0.88萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入195.05萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出195.05萬元，比2022年增加127.85萬元。其中：基本支出191.38萬元，比2022年增加126.97萬元，主要原因是本年年初在職人員9人比去年年初在職人員3人增加了6人，退休人員增加了1人，人員類經(jīng)費(fèi)增加了112.74萬元，相應(yīng)的日常公用經(jīng)費(fèi)增加了14.21萬元。主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3.67萬元，比2022年增加0.88萬元，是遺屬生活補(bǔ)助，主要用于遺屬生活費(fèi)。

2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出 ?0萬元，比2022年增加（或減少）0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.7萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，比2022年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2022年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。

本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款3.67萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人： 冉紅?聯(lián)系方式：13452280950