一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行道路運輸有關政策、制度、技術標準、運營規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔行業(yè)發(fā)展研究，以及有關規(guī)劃編制和組織實施的事務工作。

2.承擔道路運輸管理的事務工作。

3.承擔道路運輸從業(yè)人員、 汽車租賃、 道路運輸站 （場） 、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業(yè)務管理的事務工作。?

4.承擔道路運輸行業(yè)安全和應急管理的事務工作。參與行業(yè)安全事故調(diào)查。

5.承擔道路運輸行業(yè)有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰(zhàn)備事務工作。

6.承擔道路運輸行業(yè)安全服務質量考核和信用體系建設、道路運輸政務服務、行業(yè)統(tǒng)計的事務工作。

7.承擔道路運輸行業(yè)的運行監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排，以及智慧運輸體系、信息化和數(shù)字化建設管理的事務工作。

8.承擔行業(yè)精神文明建設工作。

9.完成縣交通局交辦的其他工作。

（二）單位構成

按照《中共酉陽土家族苗族自治縣委機構編制委員會關于印發(fā)酉陽土家族苗族自治縣交通局所屬部分事業(yè)單位機構編制方案的投資》（酉陽委編委發(fā)〔2021〕11號）文件規(guī)定，酉陽土家族苗族自治縣道路運輸事務中心設辦公室、運輸科、機動車維修科、培訓科、安全應急科等5個內(nèi)設機構。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)1716.27萬元，其中：一般公共預算撥款1716.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加340.01萬元，主要是一般公共預算撥款增加340.01萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)1716.27萬元，其中：交通運輸支出預算 1639.61萬元，社會保障和就業(yè)支出預算 45.71萬元，衛(wèi)生健康支出預算16.63萬元，住房保障支出預算 14.33萬元。支出預算較2022年增加340.01萬元，主要是基本支出預算增加108.12萬元，項目支出預算增加231.88萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1716.27萬元，一般公共預算財政撥款支出1716.27萬元，比2022年增加1276.01萬元。其中：基本支出305.41萬元，比2022年增加108.12萬元，主要原因是2022年新調(diào)入5人等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，住房公積金，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1410.86萬元，比2022年增加231.88萬元，主要原因是燃油補貼、客運車輛營運補貼等，主要用于發(fā)放農(nóng)村客運車輛營運補貼和燃油補貼等重點工作。

2023年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出 ?萬0元，比2022年減少936萬元，主要原因是2022年未使用政府性基金預算收入

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算 4?萬元，比2022年減少6??萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，公務接待費 0?萬元，比2022年減少2.5萬元，公務用車運行維護費 4?萬元，比2022年減少6?萬元，主要原因是……；公務用車購置費 0??萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0?萬元：政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0?萬元、政府采購服務預算 0?萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0?萬元：政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0?萬元、政府采購服務預算 0?萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款 1410.86萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛 3輛，其中一般公務用車3?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2023年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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