一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)全縣交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

2、承擔(dān)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執(zhí)法職能。組織、協(xié)調(diào)公路超限運(yùn)輸治理的執(zhí)法工作。

3、承擔(dān)全縣公路的路政、運(yùn)政和交通安全執(zhí)法職能（限制人身自由的行政處罰權(quán)除外）。

4、承擔(dān)公路、水運(yùn)和地方鐵路等交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的執(zhí)法職能。

5、承擔(dān)軌道交通運(yùn)營(yíng)管理的執(zhí)法職能。

6、承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)工作。

7、監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。

8、承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理工作。

9、承擔(dān)與交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

10、完成縣委、縣政府和縣交通局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

綜合科、政工科、財(cái)務(wù)科、法制科、指揮中心、運(yùn)政路政一大隊(duì)、運(yùn)政路政二大隊(duì)、運(yùn)政路政三大隊(duì)、運(yùn)政路政四大隊(duì)、工程質(zhì)量監(jiān)督大隊(duì)、港航海事大隊(duì)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。與上年比較無(wú)增減內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2055.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 2055.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加703.14萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加703.14萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2055.18萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算111.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算51.99萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算48.54萬(wàn)元，農(nóng)林水支8.86萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1833.97萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加703.14萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加257.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加445.98萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2055.18萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2055.18萬(wàn)元，比2022年增加703.14萬(wàn)元。其中：基本支出1000.34萬(wàn)元，比2022年增加257.15萬(wàn)元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，職業(yè)年金，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1054.84萬(wàn)元，比2022年增加445.98萬(wàn)元，主要原因是增加道路運(yùn)輸執(zhí)法檢查工作經(jīng)費(fèi)，主要用于交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算77萬(wàn)元，比2022年減少15.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77萬(wàn)元，比2022年減少15.5萬(wàn)元，主要原因是控制車(chē)輛運(yùn)行成本；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0 萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1054.84萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車(chē)輛12輛，其中一般公務(wù)用車(chē)12 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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