一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能:承擔(dān)公路管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等工作。

1、貫徹執(zhí)行公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、路政、運(yùn)營相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)行業(yè)發(fā)展研究、有關(guān)規(guī)劃編制和組織實(shí)施的事務(wù)性工作。

2、參與全縣公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的編制和組織實(shí)施工作。

3、承擔(dān)有關(guān)國省道公路和全縣農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理的事務(wù)工作。

4、承擔(dān)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)資金及相關(guān)專項(xiàng)資金的經(jīng)費(fèi)支付、計(jì)劃編制并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)中心國有資產(chǎn)管理。

5、承擔(dān)全縣公路路網(wǎng)運(yùn)行管理、公路行業(yè)安全和應(yīng)急管理、公路戰(zhàn)備的事務(wù)工作。負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)安全生產(chǎn)管理等工作。

6、承擔(dān)公路行業(yè)有關(guān)重大科技項(xiàng)目研究、技術(shù)引進(jìn)與開發(fā)、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施公路行業(yè)科技信息工作中(長)期發(fā)展規(guī)劃、公路行業(yè)數(shù)據(jù)庫、電子地圖等信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理和應(yīng)用。

7、承擔(dān)公路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和行業(yè)信息化工作。

8、承擔(dān)公路行業(yè)扶貧、鄉(xiāng)村振興工作。負(fù)責(zé)公路行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)和教育培養(yǎng)工作。

9、承擔(dān)公路服務(wù)質(zhì)量評價(jià)、行業(yè)信用體系建設(shè)、公路政務(wù)服務(wù)和行業(yè)統(tǒng)計(jì)等事務(wù)性工作。

10、承擔(dān)公路行業(yè)精神文明建設(shè)工作。

11、完成縣交通局交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位為獨(dú)立核算的事業(yè)單位 1 個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科、安全應(yīng)急科、財(cái)務(wù)科、建管科、普通干線公路養(yǎng)護(hù)科、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)科、橋隧維護(hù)科、科技信息科9個(gè)科室。縣公路事務(wù)中心下設(shè)26個(gè)一線養(yǎng)護(hù)站（普通干線公路22個(gè)，縣鄉(xiāng)道3個(gè)）快速通道1個(gè)）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5972.76 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 5972.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 0萬元。收入較2022年減少2252.43 萬元，主要是減少2015年農(nóng)村公路防護(hù)欄工程。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5972.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1082.97 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算318.29 萬元，農(nóng)林水支出28.08萬元，交通運(yùn)輸支出4296.92萬元，住房保障支出預(yù)算246.5萬元。支出預(yù)算較2022年減少2252.43萬元，主要是基本支出預(yù)算減少158.02萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少2094.41萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5972.76萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5972.76萬元，比2022年增加116.57萬元。其中：基本支出5698.17萬元，比2022年減少61.01萬元，主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休，退休人員死亡等，主要用于保障機(jī)關(guān)在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出274.59萬元，比2022年增加177.58萬元，主要原因是遺屬人員生活補(bǔ)助提高等，主要用于保障撫恤人員基本生活、駐村人員補(bǔ)助，確保扶貧工作隊(duì)干部無后顧之憂，更好發(fā)揮扶貧干部生力軍作用，保障快速通道道路照明、景觀照明、設(shè)施正常運(yùn)行，確保夜間群眾出行及車輛通行安全保障等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出 0?萬元，比2022年減少2369萬元，主要原因是減少2015年農(nóng)村公路安全防護(hù)欄工程。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算50.4萬元，比2022年增加29.9萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少（增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2022年減少（增加）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.4萬元，比2022年增加29.9萬元，主要原因是車輛老化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 0?萬元：政府采購貨物預(yù)算 0?萬元、政府采購工程預(yù)算 0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0?萬元、政府采購工程預(yù)算 0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0?萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款274.59萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛18 輛，其中一般公務(wù)用車18 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛18 輛，其中一般公務(wù)用車 18輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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