一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

酉陽土家族苗族自治縣交通局為縣政府組成部門（直屬行政單位），內(nèi)設(shè) 10個(gè)職能處室，主要職能：

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.擬訂全縣綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃和公路水路交通中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌平衡公路、水路、鐵路、民航等多種運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃與發(fā)展，并組織實(shí)施。組織編制公路建設(shè)、航運(yùn)發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運(yùn)力調(diào)整等專項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)。

3.綜合平衡全縣交通運(yùn)力，構(gòu)建全縣綜合交通運(yùn)輸體系。培育、管理、發(fā)展交通運(yùn)輸市場。組織公路、水運(yùn)、公共客運(yùn)、巡游出租車、網(wǎng)約出租車等各種運(yùn)輸方式，協(xié)調(diào)中、市垂直管理的鐵路、民航、郵政、高速公路等方面涉地相關(guān)工作。

4.承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)巡游出租車、網(wǎng)約出租車行業(yè)管理工作。

5.負(fù)責(zé)全縣所轄地方通航水域交通安全監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)及協(xié)調(diào)全縣水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈、通信導(dǎo)航及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)船員管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)地方管理通航水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

6.貫徹執(zhí)行地方性漁業(yè)船舶檢驗(yàn)政策、制度及標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作。

7.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路、地方鐵路、通用航空固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見，按規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

8.承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。執(zhí)行公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。　

9.負(fù)責(zé)鐵路、民航重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作。執(zhí)行地方鐵路建設(shè)發(fā)展的相關(guān)政策，編制全縣鐵路線網(wǎng)和樞紐專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)開展鐵路領(lǐng)域合作交流工作。負(fù)責(zé)鐵路建設(shè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣鐵路項(xiàng)目建設(shè)。承擔(dān)地方鐵路建設(shè)市場的監(jiān)管工作，按規(guī)定對地方鐵路質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限承擔(dān)地方鐵路的設(shè)計(jì)管理和監(jiān)督實(shí)施，按分工承擔(dān)鐵路綜合交通樞紐建設(shè)管理有關(guān)工作。執(zhí)行通用航空建設(shè)發(fā)展的相關(guān)政策，編制通用航空和航空樞紐專項(xiàng)規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)民航機(jī)場、通用機(jī)場項(xiàng)目建設(shè)，按權(quán)限承擔(dān)民航、通用機(jī)場建設(shè)管理有關(guān)工作。

10.負(fù)責(zé)縣級交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。

11.推動交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)的信息化建設(shè)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)技能和培訓(xùn)工作。

12.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。協(xié)調(diào)全縣較大及以上交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置。做好重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)交通國防動員有關(guān)工作。

13.依法負(fù)責(zé)對本行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動實(shí)施具體監(jiān)督，負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同簽訂后的監(jiān)督管理。

14.負(fù)責(zé)交通行業(yè)對外交流工作，指導(dǎo)利用外資工作。

15.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和所主管社會組織黨建工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)綜合治理工作。

16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位為獨(dú)立核算的行政單位 1 個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和法規(guī)科、規(guī)劃科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、組織人事科、公路建設(shè)管理科、公路養(yǎng)護(hù)管理科、港航鐵路民航科、綜合運(yùn)輸管理科、安全監(jiān)督科 10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。與上年比較無增減內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下屬7個(gè)二級事業(yè)單位（酉陽土家族苗族自治縣公路事務(wù)中心、酉陽土家族苗族自治縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、酉陽土家族苗族自治縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心、酉陽土家族苗族自治縣港航海事事務(wù)中心、酉陽土家族苗族自治縣交通規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展中心、酉陽土家族苗族自治縣交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心、酉陽土家族苗族自治縣交通局工程隊(duì)。)

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)26751.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款25855.96萬元；政府性基金預(yù)算895.69 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少6022.39萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加2205.01萬元，政府性基金預(yù)算較上年減少8227.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年增加0萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)26751.65萬元，其中：公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出1365.37萬元，衛(wèi)生健康支出438.14萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出895.69萬元，農(nóng)林水支出39.89萬元，交通運(yùn)輸支出23657.43萬元，住房保障支出355.14萬元，糧油物資儲備支出0萬。支出預(yù)算較上年減少6022.39萬元，主要是基本支出預(yù)算增加518.62萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少6541.01萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25855.96萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25855.96萬元，比上年增加2205.01萬元，其中：基本支出7818.66萬元，比上年增加518.62萬元，主要原因是人員調(diào)資、年度考核獎納入年初預(yù)算以及養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金計(jì)提基數(shù)調(diào)整，基本支出主要用于人員工資正常調(diào)資晉級等，保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出18037.31萬元，比上年增加1686.41萬元，主要原因是公路養(yǎng)護(hù)及公路運(yùn)輸管理支出增加，主要用于公路養(yǎng)護(hù)、公路運(yùn)輸管理、成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼、公共交通運(yùn)營補(bǔ)助、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路建設(shè)、車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)等重點(diǎn)工作。

酉陽縣交通局2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出895.69萬元，比上年減少8227.41萬元，主要用于日常公路養(yǎng)護(hù)和鐵路沿線安全環(huán)境治理等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算148.6萬元，比上年增加12.9萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，比上年減少2.5萬元，主要原因是嚴(yán)格按照縣級出臺的公務(wù)接待文件執(zhí)行，接待相對降低減少了預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)146.9萬元，比上年增加15.4萬元，主要原因是車輛老化及執(zhí)法支隊(duì)加大公路沿線執(zhí)法力度；公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是無新增公務(wù)用車購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)916.18萬元，比上年減少136.03萬元，主要原因?yàn)樾姓⒐珕挝还媒?jīng)費(fèi)綜合定額減少18%，預(yù)算減少3.11萬元；單位在編人員變動，預(yù)算減少132.92萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款18037.31萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛43輛，其中一般公務(wù)用車43輛，2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

（七）其他扶貧支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

（八）公路建設(shè)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場）建設(shè)支出。

（九）公路養(yǎng)護(hù)：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

（十）其他公路水路運(yùn)輸支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

（十一）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

（十二）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

（十三）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；反映車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。

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