一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)全縣交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理制度執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

2.承擔(dān)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、地方航道行政港口行政、地方海事行政的執(zhí)法職能。組織、協(xié)調(diào)公路超限運(yùn)輸治理的執(zhí)法工作。

3.承擔(dān)全縣公路的路政、運(yùn)政和交通安全執(zhí)法職能?(限制人身自由的行政處罰權(quán)除外?)

4.承擔(dān)公路、水運(yùn)和地方鐵路等交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的執(zhí)法職能。

5.承擔(dān)軌道交通運(yùn)營管理的執(zhí)法職能。

6.承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)工作。

7.監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作

8.承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理工作。

9.承擔(dān)與交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作(十) 完成縣委、縣政府和縣交通局交辦的其他任務(wù)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

下設(shè)綜合科(信訪工作辦公室?)、政工科、財(cái)務(wù)科、法制科、指揮中心、運(yùn)政路政一大隊(duì)、運(yùn)政路政二大隊(duì)、運(yùn)政路政三大隊(duì)、運(yùn)政路政二四大隊(duì)、工程質(zhì)量監(jiān)督大隊(duì)、港航海事大隊(duì)11個(gè)科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,417.68萬元，支出總計(jì)1,417.68萬元。收支較上年決算數(shù)增加1，417.68萬元,增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,417.68萬元，較上年決算數(shù)增加1，417.68萬元，增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入1,417.68萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,417.68萬元，較上年決算增加1，417.68萬元，增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)。其中：基本支出824.35萬元，占58.1%；項(xiàng)目支出593.33萬元，占41.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，因機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年對(duì)比。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,417.68萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1，417.68萬元，增長100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,417.68萬元，較上年決算數(shù)增加1，417.68萬元，增長100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加65.64萬元，增長4.9%。主要原因是年中新增人員和工資調(diào)資。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,417.68萬元，較上年決算數(shù)增加1，417.68萬元，增長100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加65.64萬元，增長4.9%。主要原因是年中新增人員和工資調(diào)資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，因機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年對(duì)比。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出84.57萬元，占6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.39萬元，增長1.7%，主要原因是年中人員增加和工資調(diào)資，造成社保繳納基數(shù)增加，繳納的社保增加。

（2）衛(wèi)生健康支出39.31萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.90萬元，增長5.1%，主要原因是年中人員增加和工資調(diào)資，造成對(duì)應(yīng)衛(wèi)生健康保障支出增加。

（3）農(nóng)林水支出9.10萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，增長2.7%，主要原因是駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助增加。

（4）交通運(yùn)輸支出1,245.51萬元，占87.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加58.33萬元，增長4.9%，主要原因是財(cái)政加大交通運(yùn)輸業(yè)投入，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。（5）住房保障支出39.19萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.78萬元，增長10.7%，主要原因是年中人員增加和工資調(diào)資，造成住房公積金增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出824.35萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)713.32萬元，較上年決算數(shù)增加712.32萬元，增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi) 。公用經(jīng)費(fèi)111.03萬元，較上年決算數(shù)增加111.03萬元，增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)39.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少45.57萬元，下降53.3%，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加39.93萬元，增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。因機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年對(duì)比。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。因機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年對(duì)比。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.93萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維修，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少45.57萬元，下降53.3%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車的使用。較上年支出數(shù)增加39.93萬元，增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.33萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元，增長100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.04萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長100%主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位為新成立單位，無上年決算數(shù)據(jù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我支隊(duì)對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金593.33萬元。包括公路日常養(yǎng)護(hù)、交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法、交通管理工作經(jīng)費(fèi)、駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助、交通專項(xiàng)補(bǔ)助資金、春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)、2021年交通專項(xiàng)補(bǔ)助資金提前下達(dá)。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見附件2

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。

無

3.?關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

對(duì)年初項(xiàng)目嚴(yán)格管理，積極推進(jìn)，基本完成年初設(shè)置的績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：何子?jì)?/span>???02375557326