一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負(fù)責(zé)交通運輸經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（2）擬訂全縣綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)。會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃和公路水路交通中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌平衡公路、水路、鐵路、民航等多種運輸行業(yè)規(guī)劃與發(fā)展，并組織實施。組織編制公路建設(shè)、航運發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運力調(diào)整等專項規(guī)劃，并組織實施。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)。
（3）綜合平衡全縣交通運力，構(gòu)建全縣綜合交通運輸體系。培育、管理、發(fā)展交通運輸市場。組織公路、水運、公共客運、巡游出租車、網(wǎng)約出租車等各種運輸方式，協(xié)調(diào)中央、市垂直管理的鐵路、民航、郵政、高速公路等方面涉地相關(guān)工作。
（4）承擔(dān)全縣道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)巡游出租車、網(wǎng)約出租車行業(yè)管理工作。
（5）負(fù)責(zé)全縣所轄地方通航水域交通安全監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)及協(xié)調(diào)全縣水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通信導(dǎo)航及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)船員管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)地方管理通航水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
（6）貫徹執(zhí)行地方性漁業(yè)船舶檢驗政策、制度及標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作。
（7）負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路、地方鐵路、通用航空固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，按規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
（8）承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。執(zhí)行公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。
（9）負(fù)責(zé)鐵路、民航重大項目協(xié)調(diào)工作。執(zhí)行地方鐵路建設(shè)發(fā)展的相關(guān)政策，編制全縣鐵路線網(wǎng)和樞紐專項規(guī)劃，負(fù)責(zé)開展鐵路領(lǐng)域合作交流工作。負(fù)責(zé)鐵路建設(shè)發(fā)展統(tǒng)計分析。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣鐵路項目建設(shè)。承擔(dān)地方鐵路建設(shè)市場的監(jiān)管工作，按規(guī)定對地方鐵路質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限承擔(dān)地方鐵路的設(shè)計管理和監(jiān)督實施，按分工承擔(dān)鐵路綜合交通樞紐建設(shè)管理有關(guān)工作。執(zhí)行通用航空建設(shè)發(fā)展的相關(guān)政策，編制通用航空和航空樞紐專項規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)民航機(jī)場、通用機(jī)場項目建設(shè)，按權(quán)限承擔(dān)民航、通用機(jī)場建設(shè)管理有關(guān)工作。
（10）負(fù)責(zé)縣級交通運輸領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）交通運輸綜合執(zhí)法工作。
（11）推動交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運輸行業(yè)的信息化建設(shè)。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)職業(yè)技能和培訓(xùn)工作。
（12）指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。協(xié)調(diào)全縣較大及以上交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置。做好重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運的組織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)交通國防動員有關(guān)工作。
（13）依法負(fù)責(zé)對本行業(yè)建設(shè)項目招投標(biāo)活動實施具體監(jiān)督，負(fù)責(zé)項目合同簽訂后的監(jiān)督管理。
（14）負(fù)責(zé)交通行業(yè)對外交流工作，指導(dǎo)利用外資工作。
（15）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和所主管社會組織黨建工作。負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)綜合治理工作。
（16）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為獨立核算的行政單位 1 個，內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和法規(guī)科、規(guī)劃科、財務(wù)審計科、組織人事科、公路建設(shè)管理科、公路養(yǎng)護(hù)管理科、港航鐵路民航科、綜合運輸管理科、安全監(jiān)督科 10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。與上年比較持平。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計23,962.89萬元，支出總計23,962.89萬元。收支較上年決算數(shù)增加6,473.87萬元,增長37%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出，農(nóng)林水支出,自然資源事務(wù)增加。
2.收入情況。2022年度收入合計23,962.89萬元，較上年決算數(shù)9,943.47萬元，增長70.9%，主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，重大公共衛(wèi)生服務(wù)，鄉(xiāng)社區(qū)支出，農(nóng)林水支出，行政運行，公路建設(shè)，其他公路水路運輸支出的增加。 其中：財政撥款收入23,962.89萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計23,962.89萬元，較上年決算增加6,473.87萬元，增長37%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出，農(nóng)林水支出,自然資源事務(wù)增加。其中：基本支出424.60萬元，占1.8%；項目支出23,538.29萬元，占98.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，原因是2022年未無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計23,962.89萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加6,473.87萬元，增長37%。主要原因社會保障和就業(yè)支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出，農(nóng)林水支出,自然資源事務(wù)增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入20,900.36萬元，較上年決算數(shù)增加9,291.94萬元，增長80%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，農(nóng)林水支出,自然資源海洋氣象等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5,118.72萬元，增長32.4%。主要原因是農(nóng)林水支出，自然資源海洋氣象支出的增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,900.36萬元，較上年決算數(shù)增加5,822.34萬元，增長38.6%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，農(nóng)林水支出的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5,118.72萬元，增長32.4%。主要原因是農(nóng)林水支出，自然資源海洋氣象支出的增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年未無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出85.07萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.18萬元，增長55%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費支出的增加，在職轉(zhuǎn)退休人員增加。
（2）衛(wèi)生健康支出153.55萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加121.78萬元，增長383.3%，主要原因是重大公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的新型冠狀病毒。
（3）農(nóng)林水支出9,259.36萬元，占44.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加8,456.41萬元，增長1053.2%，主要原因是縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)，花田鄉(xiāng)茶香村咸井溝-茨竹坨通暢提檔升級建設(shè)項目，花田鄉(xiāng)何家?guī)r村小泉-舊田溝-花田堡，石家壩-陳家溝，石家壩-苦竹園-中寨通暢提檔升級建設(shè)項目，花田鄉(xiāng)中心村楊家?guī)r腳-楠木園通暢工程，花田鄉(xiāng)生基村偏潭-丫口上-學(xué)校后面-糧站通暢工程，花田鄉(xiāng)茶香村至生基嶺通暢路（二期），花田鄉(xiāng)山羊峽至中心村公路擴(kuò)建工程，酉陽縣貓何寨農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項目-環(huán)線道路工程，南腰界鎮(zhèn)南界村桐子堡--老龍坡-翹尾巴通暢路，花田鄉(xiāng)張家村大屋基-龍洞坪通暢提檔升級建設(shè)項目，花田鄉(xiāng)花園小學(xué)至學(xué)堂壩改擴(kuò)建工程（二期），花田鄉(xiāng)舊田溝-吳家丫口-火鋪巖通暢工程，財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助（以工代賑），桃花源街道天山堡村吳家塘-蕎木坨公路改擴(kuò)建工程，花田鄉(xiāng)何家?guī)r連接線（石家壩至村委會、大面至何家?guī)r）改擴(kuò)建工程（二期)，花田鄉(xiāng)生基村馬桑堡-齊家?guī)r通暢提檔升級建設(shè)項目，廟溪鄉(xiāng)荊竹村當(dāng)門坨-三羊井，花田鄉(xiāng)張家村何家-大樹嶺干-圈家溝-常家屋基通暢工程，酉陽縣貧困村提升工程項目過橋扶貧貸款本金及利息，花田鄉(xiāng)過路塘至何家?guī)r公路改建工程（二期），花田鄉(xiāng)生基村至何家?guī)r公路擴(kuò)建工程，后坪鄉(xiāng)前鋒村土地溝-船腦殼，花田鄉(xiāng)何家?guī)r村溝腳-灣腳通暢工程，萬木鎮(zhèn)月亮村沙灣滑坡治理工程，龍?zhí)舵?zhèn)川主村龍?zhí)逗与p龍橋工程，花田鄉(xiāng)生基村偏潭-丫口上-學(xué)校后面-糧站通暢工程等項目的增加。
（4）交通運輸支出10,430.66萬元，占49.9%，較年初預(yù)算數(shù)減4,444.49萬元，下降29.9%，主要原因是車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，公路養(yǎng)護(hù)、其他公路水路運輸支出、其他鐵路運輸支出減少。
（5）自然資源海洋氣象等支出954.96萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加954.96萬元，增長100%，主要原因是新增酉陽縣貧困村提升工程項目過橋扶貧貸款本金及利息及普通公路及農(nóng)村公路前期設(shè)計費。
（6）住房保障支出16.77萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，下降0.7%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出424.60萬元。其中：人員經(jīng)費356.05萬元，較上年決算數(shù)減少360.03萬元，下降50.3%，主要原因是事業(yè)人員全部調(diào)入下屬單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。公用經(jīng)費68.55萬元，較上年決算數(shù)增加27.62萬元，增長67.5%，主要原因是一是清理固定資產(chǎn)，2022年補(bǔ)錄2輛車，是原收費所和復(fù)建工程購買的，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費增加；二是上級主管部門檢查工作的次數(shù)的增加，公務(wù)接待費用也增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費和其他交通費用。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入3,062.53萬元，較上年決算數(shù)增加651.53萬元，增長27%，主要原因是新增疫情防控工作經(jīng)費、征地和拆遷補(bǔ)償支出。本年支出3,062.53萬元，較上年決算數(shù)增加651.53萬元，增長27%，主要原因是新增疫情防控工作經(jīng)費、征地和拆遷補(bǔ)償支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計6.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.81萬元，下降41.8%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費的開支。較上年支出數(shù)增加2.08萬元，增長45.1%，主要原因是2022年補(bǔ)錄2輛車，是原收費所和復(fù)建工程購買的，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)用車運行維護(hù)費5.71萬元，主要用于市、縣內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)部門檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.79萬元，下降45.6%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費的開支。較上年支出數(shù)增加1.63萬元，增長40%，主要原因是2022年補(bǔ)錄2輛車，是原收費所和復(fù)建工程購買的，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。
公務(wù)接待費0.98萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降2%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.45萬元，增長84.9%，主要原因是上級主管部門檢查工作的次數(shù)的增加，公務(wù)接待費用也增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次150人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費65.19元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費1.90萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出1.45萬元，較上年決算數(shù)增加1.45萬元，增長100%，主要原因是增加“四好農(nóng)村路”公路建設(shè)管理培訓(xùn)會和參加市上各種會議。本年度培訓(xùn)費支出0.73萬元，較上年決算數(shù)減少1.05萬元，下降59%，主要原因是加強(qiáng)職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，減少培訓(xùn)次數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出68.55萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品的服務(wù)支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助費、醫(yī)療費、獎勵金。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加27.62萬元，增長67.5%，主要原因是本單位增加2輛車，公用經(jīng)費的增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對40個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評40項，涉及資金23538.29萬元。從評價情況來看，通過對火車站環(huán)境整治、重慶彭水縣至酉陽高速公路（酉陽境）項目臨時用地（第一批）、重慶彭水縣至酉陽高速公路（酉陽境）項目臨時用地（第二批）、老交通局片區(qū)（街心花園）舊城改建項目交通系統(tǒng)附屬設(shè)施設(shè)備補(bǔ)償費、XL02黑水大涵至雙泉雙石公路建設(shè)項目征地拆遷費、S522麻旺至酉水河（秀山界）公路建設(shè)項目征地拆遷費、花田鄉(xiāng)茶香村咸井溝-茨竹坨通暢提檔升級建設(shè)項目、花田鄉(xiāng)何家?guī)r村小泉-舊田溝-花田堡，石家壩-苦竹園-中寨、花田鄉(xiāng)中心村楊家?guī)r腳-楠木園通暢工程、花田鄉(xiāng)生基村偏潭-丫口上-學(xué)校后面-糧站通暢工程、花田鄉(xiāng)茶香村至生基嶺通暢路（二期）、花田鄉(xiāng)山羊峽至中心村公路擴(kuò)建工程、酉陽縣貓何寨農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項目-環(huán)線道路工程、南腰界鎮(zhèn)南界村桐子堡--老龍坡-翹尾巴通暢路、花田鄉(xiāng)張家村大屋基-龍洞坪通暢提檔升級建設(shè)項目、毛壩鄉(xiāng)細(xì)沙河村（龍家灣-小灣）公路通暢工程、花田鄉(xiāng)花園小學(xué)至學(xué)堂壩改擴(kuò)建工程（二期）、花田鄉(xiāng)舊田溝-吳家丫口-火鋪巖通暢工程、桃花源街道天山堡村吳家塘-蕎木坨公路改擴(kuò)建工程、花田鄉(xiāng)何家?guī)r連接線（石家壩至村委會、大面至何家?guī)r）改擴(kuò)建工程（二期）、花田鄉(xiāng)生基村馬桑堡-齊家?guī)r通暢提檔升級建設(shè)項目、廟溪鄉(xiāng)荊竹村當(dāng)門坨-三羊井、花田鄉(xiāng)張家村何家-大樹嶺干-圈家溝-常家屋基通暢工程、酉陽縣貧困村提升工程項目過橋扶貧貸款本金及利息、花田鄉(xiāng)過路塘至何家?guī)r公路改建工程（二期）、花田鄉(xiāng)生基村至何家?guī)r公路擴(kuò)建工程、后坪鄉(xiāng)前鋒村土地溝-船腦殼、花田鄉(xiāng)何家?guī)r村溝腳-灣腳通暢工程、萬木鎮(zhèn)月亮村沙灣滑坡治理工程、龍?zhí)舵?zhèn)川主村龍?zhí)逗与p龍橋工程、普通省道和農(nóng)村公路、普通公路建設(shè)“以獎代補(bǔ)”市級補(bǔ)助資金、原公社郵遞員鄉(xiāng)辦郵政人員醫(yī)療補(bǔ)貼、駐村工作隊駐村補(bǔ)助、交通管理工作經(jīng)費、公路日常養(yǎng)護(hù)、財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助（以工代賑）、疫情防控工作經(jīng)費、縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)、花田鄉(xiāng)境內(nèi)行政村通暢工程，財務(wù)管理，項目達(dá)到預(yù)期要求，項目組織、對外招標(biāo)與工程管理規(guī)范，為項目有序開展提供了保障。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。詳見附件2
2.績效自評報告或案例。無
3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無
（四）重點績效評價結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：馮毅 023-75580018 ??
